Page 74 - San Juan Lalana
P. 74
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-45
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOÁPAM
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS STATUS
APLICABLE
OC-02 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA EL CFDI CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO ATENDIÓ
SAN LORENZO."
'SAN LORENZO CUATRO FINIQUITO. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
MSJL/COP/FISMDF/205/11/018/2023
"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE
OC-03 VILLA NUEVA." CALIDAD, PARA DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN DEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
'VILLA NUEVA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO ATENDIÓ
MATERIAL DE REVESTIMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS ESTIMACIONES DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
MSJL/COP/FAISMUN/205/36/145/2023 UNO Y DOS FINIQUITO.
NO ATENDIÓ
OC-04 "REHABILITACIÓN DEL CAMINO (E.C SAN JUAN DEL RIO - DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
SAN JUAN EVANGELISTA) SAN MIGUEL - SANTA CECILIA DE
• NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO
MADERO - SAN JORGE EL PORVENIR - SAN JUAN
UTILIZADO EN LA OBRA DE LAS ESTIMACIONES UNO, DOS Y TRES • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
EVANGELISTA."
FINIQUITO.
'SAN JORGE EL PORVENIR
MSJL/COP/FISMDF/205/01/013/2023
"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA
OC-05 LOCALIDAD DE SAN LORENZO." • NO PRESENTA LAS NOTAS DE BITÁCORA CORRESPONDIENTE A LAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
SAN LORENZO. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO ATENDIÓ
ESTIMACIONES UNO, DOS Y TRES FINIQUITO. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
MSJL/COP/FISMDF/205/15/015/2023
1 DE 3
