Page 75 - San Juan Lalana
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-45
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOÁPAM
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS STATUS
APLICABLE
OC-07 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
HIDRÁULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO OLÍMPICA Y UTILIZADO EN LA OBRA DE LAS ESTIMACIONES UNO, DOS Y TRES • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO ATENDIÓ
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN FINIQUITO.
JOSÉ RIO MANZO" DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
SAN JOSÉ RIO MANZO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
MSJL/COP/FAISMUN/205/33/141/2023
NO ATENDIÓ
OC-08 "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD • PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN UNO, SIN EMBARGO, DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
ESPERANZA." LA NOTA DE BITÁCORA DE APERTURA CARECE DE LAS FIRMAS DEL C.
LA ESPERANZA LAURO PÉREZ SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, C. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
MSJL/COP/FISMDF/205/19/067/2023 LAURA BLANCO MORALES, EN SU CARÁCTER DE REGIDORA DE OBRAS, C.
SERGIO LIONEL MENDOZA GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE
OC-09 "REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
YOGOPE." UTILIZADO EN LA OBRA DE LAS ESTIMACIONES UNO, DOS Y TRES • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO ATENDIÓ
YOGOPE FINIQUITO.
MSJL/COP/FAISMUN/205/37/146/2023 DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
"CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE
OC-10 SANTIAGO JALAHUI." • NO PRESENTA LAS NOTAS DE BITÁCORA CORRESPONDIENTE A LAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
SANTIAGO JALAHUI • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO ATENDIÓ
ESTIMACIONES UNO, DOS Y TRES FINIQUITO. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
MSJL/COP/FISMDF/205/16/033/2023
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