Page 76 - San Juan Lalana
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-45
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOÁPAM
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS STATUS
APLICABLE
OC-11 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO • NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO QUE PERMITAN IDENTIFICAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL" QUE CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS REQUISITOS DE NO ATENDIÓ
'ARROYO TOMATE
MSJL/COP/FAISMUN/205/29/051/2023 • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTOS
CORRESPONDIENTE A LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO.
OC-13 "REHABILITACION DE CAMINO RURAL." • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
ASUNCIÓN LACOVA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO ATENDIÓ
MSJL/COP/FISMDF/205/32/084/2023
UTILIZADO EN LA OBRA DE LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
OC-14 "REHABILITACION DEL CAMINO MONTE NEGRO A ARROYO • NO PRESENTA CFDI DE LAS ESTIMACIONES UNO Y CUATRO FINIQUITO. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
PIEDRA" NO ATENDIÓ
MONTE NEGRO
MSJL/COP/FISMDF/205/04/035/2023 DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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