Page 78 - San Juan Lalana

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NOMBRE DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO" RESULTADO: AF-46
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA LOCALIDAD: SAN LORENZO.
DISTRITO: CHOÁPAM
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)

A GALERIA FILTRANTE

ESTIMACIÓN UNO PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2. T.M. DE 48.00 48.00 $320.00 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO $0.00 $15,360.00
CFDI 5CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
15,360.00 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN
222FF6FB2F0D45E8A M2 FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE
CD961D2A5838CB9 003 MANO DE OBRA, ACARREROS DE MATERIAL A OBRA Y HALLA EJECUTADO

TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTAEJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA LAVADA Y 16.00 16.00 $750.12 $ 12,001.92 $0.00 $12,001.92
CRIBADA PARA FILTROS DE 1" A 4" INCLUYE TENDIDO 8.00
006 M3 8.00
DE MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

ESTIMACIÓN DOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA 8.00 $781.21 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO $0.00 $6,249.68
CFDI 007 FILTRO, INCUYE DE MATERIAL, ACARREOS, MANO DE M3 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
6,249.68 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN
2B94EFE51A5542EAB OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE
385E417BCF03DAB HALLA EJECUTADO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA PARA 8.00 $850.00 $ 6,800.00 $0.00 $6,800.00
008 FILTRO, INCUYE DE MATERIAL, ACARREOS, MANO DE M3

OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

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