Page 77 - San Juan Lalana

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-46

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA NOMBRE DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO"
DISTRITO: CHOÁPAM
CUENTA PÚBLICA: 2023 LOCALIDAD: SAN LORENZO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS)

ESTIMACIÓN UNO A PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE SAN DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE
CFDI A.2 TERRACERIAS SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
M2 4071.49 4071.49 $71.69 $ 291,885.12 LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN $0.00 $291,885.12
2FFC684A-7DCB- AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL POR M3 12.87 12.87
4D89-8B43- CR/2014-02 MEDIOS MECANICOS, INCLUYE AGUA, MATERIALES M3 6.53 6.53 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
1A91C7E09A3F 14.76
EQUIPO Y HERRAMIENTA. DICHO CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO

ESTIMACIÓN TRES A.7 MURO DE CONTENCIÓN
CFDI A.7.1 EXCAVACIÓNES

81D7BD58-8D58- EXCAVACIÓN A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE
4727-AE02- OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INC. AFINE DE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
TALUD Y ACAREO DEL 40% DEL MATERIAL $283.74 $ 3,651.73 LAS ESTIMACIÓNES SE CONSTATÓ QUE NO • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN $0.00 $3,651.73
24707EBB972B PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y EL
1.A.A.05.A05 ABUNDAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
ESTIMACIÓN CUATRO 01 CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL NO UTILI CARGADO A
FINIQUITO MANO. DICHO CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO
CFDI

NO PRESENTA CFDI

A.7.2 ESTRUCTURA

ESTIMACIÓN CUATRO CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA MURO DE DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE
SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
FINIQUITO 1.A.A05.A05 CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPIO F'C= $3,669.29 $ 23,960.46 LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN $0.00 $23,960.46
CFDI 05 150 KG/CM2, INCLUYE : CIMBRA, COLADO, VIBRADO,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAY PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
NO PRESENTA CFDI
DICHO CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO

EQUIPO.

A.7.2 RELLENO

ESTIMACIÓN CUATRO RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE
SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
FINIQUITO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISON Y AGUA EN M3 14.76 $166.78 $ 2,461.67 LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN $0.00 $2,461.67
CFDI RELL- COMP
PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE SUB-TOTAL
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO 16% I.V.A.
DICHO CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO TOTAL
NO PRESENTA CFDI DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $321,958.98 $0.00 $321,958.98
16% I.V.A. $51,513.44 $0.00 $51,513.44
TOTAL $0.00
$373,472.42 $373,472.42

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"