Page 79 - San Juan Lalana

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NOMBRE DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO" RESULTADO: AF-46
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA LOCALIDAD: SAN LORENZO.
DISTRITO: CHOÁPAM
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
MEDIDA (PESOS)

E LINEA DE CONDUCCIÓN

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO M2 240.00 240.00 $18.00 $ 4,320.00 $0.00 $4,320.00
048 240.00
240.00 $160.00 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO $0.00 $38,400.00
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS. FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN
DESPLANTE DE CAPA VEGETAL DE 10 CM DE 38,400.00
ESPESOR, EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPLANTE FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE
049 M2 HALLA EJECUTADO
SE DESPERDICIARA A UN COSTADO DE LA CEPA, POR
UNIDAD TERMINADA.

ESTIMACIÓN TRES EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "I" 144.00 144.00 $560.00 $ 80,640.00 $0.00 $80,640.00
050 M3

EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE TIERRA 24.00 24.00 $356.00 $ 8,544.00 $0.00 $8,544.00
CRIBADA PARA APOYAR TUBERIA, EN CEPAS 120.00 120.00 $463.00 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE
051 M3 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO $0.00 $55,560.00
TENDIDAS EN 10 CMS. COMPACTADA CON PISON CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
MANUAL. FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE OBSERVACIÓN $0.00 $227,875.60
HALLA EJECUTADO $0.00 $36,460.10
RELLENO A MANO CON PALA DE MANO INCLUYE SUB-TOTAL $0.00 $264,335.70
053 TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA M3 55,560.00 16% I.V.A.
TOTAL
EJECUCIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $227,875.60
16% I.V.A. $36,460.10
TOTAL
$264,335.70

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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