Page 80 - San Juan Lalana

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-47
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOÁPAM
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
LOCALIDAD
NÚM. NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS STATUS
OC-01
OC-07 NORMATIVIDAD APLICABLE

"CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE • NO PRESENTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN AL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
ENERGIA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE MONTE NEGRO RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO ATENDIÓ
LALANA." (CFE).
'MONTE NEGRO DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
MSJL/COP/FISMDF/205/20/036/2023

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
HIDRÁULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO OLÍMPICA Y NO ATENDIÓ
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN
JOSÉ RIO MANZO" DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
SAN JOSÉ RIO MANZO
MSJL/COP/FAISMUN/205/33/141/2023

OC-10 • PRESENTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
LOS BENEFICIARIOS, SIN EMBARGO, CARECE DE LAS NO ATENDIÓ
FIRMAS DEL COMITÉ DE OBRAS (C. DONATO HERNÁNDEZ
"CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, C. ABEL
SANTIAGO JALAHUI."
TOLEDO MÉNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, C. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
SANTIAGO JALAHUI
ROLANDO PÉREZ MANZANO, EN SU CARÁCTER DE 1ER.
MSJL/COP/FISMDF/205/16/033/2023
VOCAL, C. ÁNGELES SÁNCHEZ VELASCO, EN SU CARÁCTER
DE 2DO. VOCAL Y C. HERLINDA CARDOZA MATEO, EN SU
CARÁCTER DE 3ER. VOCAL.

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