Page 15 - San Lorenzo Cacaotepec
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(…) (…) INFORME FINAL DE AUDITORÍA
RESULTADO: AF-20 SIN OBSERVACIÓN
Debido a lo anterior, este Resultado: AF-17 permanece sin observaciones.
El siguiente Resultado: AF-18 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de De la revisión a la sub-subcuenta 51281-2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA FUNCIONES DE
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación: SEGURIDAD PUBLICA, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Lorenzo Cacaotepec,
Distrito de Etla, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de $330,411.58 (Trescientos
(…) SIN OBSERVACIÓN treinta mil cuatrocientos once pesos 58/100 M.N.); constatando que los registros contables y
presupuestarios, se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del
RESULTADO: AF-18 gasto.
(…)
De la revisión a la sub-subcuenta 51261–2611 COMBUSTIBLES, se constató que el H. Ayuntamiento del Debido a lo anterior, este Resultado: AF-20 permanece sin observaciones.
Municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Distrito de Etla, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en
cantidad de $2,466,849.25 (Dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y El siguiente Resultado: AF-21 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que
nueve pesos 25/100 M.N.); constatando que los registros contables y presupuestarios, se encuentran se transcribe a continuación:
respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
(…)
Debido a lo anterior, este Resultado: AF-18 permanece sin observaciones. (…) CON OBSERVACIÓN
RESULTADO: AF-21
El siguiente Resultado: AF-19 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de De la revisión a la sub-subcuenta 51291-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación: COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de
San Lorenzo Cacaotepec, Distrito de Etla, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de
(…) SIN OBSERVACIÓN $170,623.24 (Ciento setenta mil seiscientos veintitrés pesos 24/100 M.N.); observando que los
registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación
RESULTADO: AF-19 justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación en donde garanticen al municipio, las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
De la revisión a la sub-subcuenta 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS, se constató que el H. circunstancias pertinentes, asimismo, no presentó la evidencia correspondiente; lo anterior como se
Ayuntamiento del Municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Distrito de Etla, Oaxaca, afectó el detalla a continuación:
Presupuesto de Egresos en cantidad de $1,527,330.59 (Un millón quinientos veintisiete mil
trescientos treinta pesos 59/100 M.N.); constatando que los registros contables y presupuestarios, se NÚMERO PÓLIZA DE DIARIO IMPORTE NÚMERO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FUENTE DE
encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 008531 FECHA 003093 FECHA 446,656.84 FINANCIAMIENTO
TOTAL
(…) 06/11/2023 170,623.24 06/11/2023 $446,656.84 APORTACIONES (RAMO 33
FONDO IV) - RECURSOS
FEDERALES
$170,623.24
Debido a lo anterior, este Resultado: AF-19 permanece sin observaciones. Continua a la derecha…
El siguiente Resultado: AF-20 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
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