Page 16 - San Lorenzo Cacaotepec

INFORME FINAL DE AUDITORÍA BANCO COMPROBANTE La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
PROVEEDOR antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE
PROYECTOS CIVILES,
FECHA BANCARIA Y O IMPORTE FECHA NÚM. ELÉCTRICOS Y DE IMPORTE CONCEPTO
06/11/2023 446,656.84 13/11/2023 446,656.84
NÚM. DE TRANSFERENCIA $446,656.84 A00584E5- TELECOMUNICACIONES $446,656.84 CÁMARA
1878-4D8F- AGT TIPO PTZ IP 4
CUENTA BANCARIA MEGA PIXEL
9DE3- 25X ZOOM
BBVA TRANSFERENCIA 8A75825AA911 150 MTS IR / Respecto al proceso de contratación y evidencia, presentó oficios de solicitud de fecha 25
Bancomer, 0700243 IP66 ULTRA de octubre de 2023 suscrito por el Regidor de Seguridad, autorización del gasto de fecha 28
BAJA de octubre 2023, cotizaciones de los siguientes proveedores: Proyectos Civiles, Eléctricos y
S.A. Cta. ILUMINACIÓN; de Telecomunicaciones AGT, Aba Telecomunicaciones Alarmas y Cctv y SETI
Bancomer CÁMARA Comunicaciones y seguridad, cuadro comparativo, contrato, Dictamen de adjudicación
0119743537 HIKVISION directa por el comité de adquisiciones y contratación de servicios, el cual contiene
BALA IP 6 suficiencia presupuestal, investigación de mercado y fallo de adjudicación, asimismo,
MEGA PIXEL / presentó la evidencia fotográfica.
LENTE 4 MM /
80 MTS IR Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
EXIR/ WDR suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
120 DB; como solventado el Resultado: AF-21.
ANTENA
SECTORIAL El siguiente Resultado: AF-22 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de
PARA RADIO Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
ESTACIONES
BASE AIR MAX
120 GRADOS
DE
COBERTURA
HORIZONTAL,
DE 19 DBI...

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos (…) SIN OBSERVACIÓN
mexicanos; 42, 43, 67, 70 fracciones I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 y 124
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 4 del Presupuesto de Egresos del Municipio RESULTADO: AF-22
aprobado por el Cabildo para el ejercicio fiscal 2023; 186 párrafo tercero, Reglamento de la Ley
Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28, Ley Adquisiciones, Enajenaciones, De la revisión a la sub-subcuenta 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del TRANSPORTE, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Distrito
Estado de Oaxaca; y 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal de Etla, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de $690,015.60 (Seiscientos noventa
2023. mil quince pesos 60/100 M.N.); y constatando que los registros contables y presupuestarios, se
encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
acción: (…)

Pliego de observaciones: Debido a lo anterior, este Resultado: AF-22 permanece sin observaciones.

2023-OA/CPM/060/2024-PO-07.

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la El siguiente Resultado: AF-23 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que
documentación y/o información que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de se transcribe a continuación:
$170,623.24 (Ciento setenta mil seiscientos veintitrés pesos 24/100 M.N.), conforme a la observación
detallada en este resultado. (…) CON OBSERVACIÓN

(…) RESULTADO: AF-23

De la revisión a la sub-subcuenta 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA
PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de San Lorenzo

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