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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-SOL-18
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*3 OFICIOS SIN NÚMERO PARA SOLICITAR BRAZOS PARA POSTE DE LUMINARIA, SOLDADURA EN CAMIÓN
4 SERVICIO ELABORACION BRAZOS PARA RECOLECTOR DE BASURA, SOLDADURA EN LA BASE DE TOPE DE MUELLES EN VOLTEO, ESMERILADORA,
POSTE DE LUMINARIA, 1 SERVICIO
SOLDADURA EN CAMION RECOLECTOR DE 1. NO PRESENTÓ LA COMPRESOR, ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y REPARACIÓN DE TUBERÍA, DIRIGIDOS AL
BASURA, 1 SERVICIO SOLDADURA EN LA
BASE DE TOPE DE MUELLES EN VOLTEO, 1 DOCUMENTACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL Y SUSCRITOS POR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR DE LIMPIA
SERVICIO RENTA DE ESMERILADORA, 1
26,952.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO PUBLICA Y DIRECTOR DE AGUA POTABLE.
SERVICIO RENTA DE COMPRESOR, 1
BANCO SANTANDER SERVICIO ELABORACION DE ADORNOS RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(MÉXICO), S.A., NUMERO DE NAVIDEÑOS, 1 SERVICIO REPARACION DE
000229 03/02/2023 26,952.00 000119 03/02/2023 26,952.00 03/02/2023 26,952.00 09/02/2023 9138FCE4-327E-40DA- HELIODORO CARRERA TRES TAMOS DE TUBERIA EN LA RED DE *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD *3 OFICIOS NO. MSLO-232/496/2022, MSLO-232/109/2023 Y MSLO-232/84/2023 SUSCRITOS POR EL 26,952.00 -
CUENTA 18000211275 95EF-A153B27305F5 ROLDAN AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE BOMBEO 26,952.00
"LLENADO"
DEL SERVICIO PRESIDENTE MUNICIPAL MEDIANTE LOS CUALES AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
*LA AUTORIZACIÓN SOLICITADOS.
CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL *FOTOGRAFÍAS DE LA EVIDENCIA DE LA INSTALACIÓN DE BRAZOS PARA POSTE, REPARACIÓN DEL
RECURSO CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA Y REPARACIÓN DE TUBERÍA.
*DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O
SERVICIOS POR LA ENTREGA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AL MUNICIPIO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*3 OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHAS 23 DE FEBRERO, 7 Y 13 DE MARZO, SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y EL DIRECTOR DE ELECTRICIDAD, PARA SOLICITAR SOPORTES PARA LUMINARIAS,
10 SERVICIO ELABORACION DE SOPORTES 1. NO PRESENTÓ LA ARNESES, REPARACIÓN DE COLUMPIOS, REPARACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES Y DE TUBERÍAS; DIRIGIDOS
PARA LUMINARIA, 2 SERVICIO REPARACION
DE DOS COLUMPIOS, 2 SERVICIO DOCUMENTACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL .
REPARACION REJILLAS PLUVIALES, 1
SERVICIO ELABORACION DE REJILLA, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
31,608.00 SERVICIO REPARACION DE TRAMO DE
TUBERIA DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA RELATIVA A: *3 OFICIOS DE FECHA 3, 16 Y 18 DE MARZO SUSCRITOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA
POTABLE (LLENADO), 1 SERVICIO
BANCO SANTANDER 9B4D8391-0A71-4041- HELIODORO CARRERA SOLDADURA EN TAPA DE VOLTEO, 6 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN SOLICITADOS.
(MÉXICO), S.A., NUMERO DE 96CF-8C1DE4310534 ROLDAN SERVICIO RENTA DE ARNECES, 1 SERVICIO
000539 09/03/2023 31,608.00 000382 09/03/2023 31,608.00 09/03/2023 31,608.00 28/03/2023 RENTA DE TALADRO 31,608.00 LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO 31,608.00 -
CUENTA 18000246834 $58,560.00 $0.00
$58,560.00 DEL SERVICIO *FOTOGRAFÍAS DE LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA, Y LA INSTALACIÓN DE BRAZOS PARA POSTE Y
*LA AUTORIZACIÓN COLUMPIOS.
CORRESPONDIENTE *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL SERVICIOS POR LA ENTREGA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AL MUNICIPIO; LOS CUALES ÚNICAMENTE
RECURSO CONTIENEN LA FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL Y EL PRESTADOR DE SERVICIOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA
RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS POR LA ENTREGA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS AL
MUNICIPIO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $58,560.00 $58,560.00 $58,560.00 $58,560.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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