Page 50 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                     AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                             DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
                    DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RESULTADO: AF-19

         CUENTA PÚBLICA 2023
    PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024

                     CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
               SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
        SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
        SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

                                                                                                                          INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                                    ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

          PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                              BANCO                                                                                          COMPROBANTE
                                                                                                                                                                                           IMPORTE
                                                                                     INSTITUCIÓN                                                                                                                                                                IMPORTE    OBSERVACIONES                               DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                         SOLVENTADO NO SOLVENTADO
                                                                               BANCARIA Y NÚM. DE                                                                                                                                                             OBSERVADO
NÚMERO    FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA             IMPORTE  FECHA                                             IMPORTE      FECHA       NÚM.    PROVEEDOR                                   CONCEPTO
                                                                                        CUENTA

                                                                                                                                                                                                         RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUN. DEL H. AYUNTAMIENTO                                    LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
                                                                                                                                                                                                         CONST. DE SAN LUCAS OJITLAN, OAX. CON CARGO A LOS
                                                                                                                                                                                                         RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES                       1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR DIRECTOR DE OBRAS
                                                                                                                                                                                                         PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
                                                                                                                                                                                                         DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL                  DOCUMENTACIÓN    PÚBLICAS PARA SOLICITAR LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO GEOFÍSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN
                                                                                                                                                                                                         (FAISMUN), GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTE AL
                                                                                                                                                                                                         EJERCICIO 2023, POR CONCEPTO PAGO DE SERV,                        JUSTIFICATIVA DEL GASTO LUCAS OJITLÁN SECCIÓN SEGUNDA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
                                                                                                                                                                                                         RELATIVO A:LA REALIZACIÓN DE CUATRO SONDEOS
                                                                                                                                                                           EXPLORACION Y                 ELÉCTRICOS VERTICALES PARA CONOCER LOS DIFERENTES                 RELATIVA A:      LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                   331356B6-                                             ESTRATOS QUE CONFORMAN EL SUBSUELO POR EL
                                                                                                      BANCO SANTANDER                                                                     61,866.65 MÉTODO DE RESISTIVIDADES ELÉCTRICAS, INTERPRETACIÓN                    *LA SOLICITUD DE LA *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES FAISMUN-MSLO-
                                                               61,866.65 07/07/2023 (MÉXICO), S.A. NUMERO                                                                  DESARROLLO DE                 DE SONDEOS, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN
003504    31/12/2023        61,866.65 001933 31/12/2023                                                                   61,866.65 30/06/2023  331356B6-73DD-                                           DE DICTAMEN ESTABLECIENDO LA ESTRATIGRAFÍA DEL       61,866.65 NECESIDAD DEL SERVICIO 003GI.03/2023 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023.                                              61,866.65    -
                                                                                                    DE CUENTA 1800246911                                                                                 ÁREA Y SU ASOCIACIÓN CON EL AGUA SUBTERRÁNEA,
                                                                                                                                                                               RECURSOS                  UBICADOS EN LA LOC. DE CAFETAL SEGUNDO,                           *LA AUTORIZACIÓN LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (ENTREGABLES)
                                                                                                                                                  42DB-B0F5-                                             PERTENECIENTE AL MPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, OAX.
                                                                                                                                                                                                         SEGÚN CTO DE PRESTACIÓN DE SERV. PROF.                            CORRESPONDIENTE  *DOCUMENTO DENOMINADO ESTUDIO GEOFÍSICO REALIZADO EN SECCIÓN SEGUNDA MUNICIPIO
                                                                                                                                                                             HIDRAULICOS                 MSLO/232/FAISMUN/G.I.002/2023 DE FECHA 06 DE MAYO
                                                                                                                                                A6F7A50E8478                                             2023, CON PERIODO DE EJEC. 08/05/2023 AL 06/06/2023
                                                                                                                                                                                                         Y SEGÚN OF. DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN
                                                                                                                                                                           SUBTERRANEOS                  No:FAISMUN-MSLO-002-G.I.02/2023 DE FECHA 02/03/23

                                                                                                                                                                                                                                                                           *LA EVIDENCIA DE LOS DE SAN LUCAS OJITLÁN, ESTADO DE OAXACA, EL CUAL INCLUYE REPORTE FOTOGRÁFICO,

                                                                                                                                                                                                                                                                           TRABAJOS       REALIZADOS LOCALIZACIÓN GENERAL, UBICACIÓN DEL SONDEO, PLANO GEOLÓGICO, SECCIÓN GEOELÉCTRICA

                                                                                                                                                                                                                                                                           (ENTREGABLES)    FIRMADO Y SELLADO POR LA EMPRESA EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                            SUBTERRÁNEOS S.A. DE C.V.

SUBTOTAL              $154,666.63                        $154,666.63                                                      $154,666.63                                                     $154,666.63                                                         $154,666.63                                                                                                               $154,666.63  $0.00
  TOTAL               $363,466.63                        $363,466.63                                                      $363,466.63                                                     $363,466.63                                                         $363,466.63                                                                                                               $363,466.63  $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                                ELABORÓ                                                                                        SUPERVISÓ                                                                                         REVISÓ                                                                                                                             AUTORIZÓ

          _______________________________________                                                         _______________________________________                                                      __________________________________________                                                                                           __________________________________________
               C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ                                                                    C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ                                                             C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                                                                                       C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                                AUDITOR                                                                                         AUDITOR                                                                  JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
                                                                                                                                                                                                              FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO                                                                                                   DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4/4
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