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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-14-SOL-16
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO
*2 OFICIOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 PARA SOLICITAR LUMINARIAS PARA POSTES DE LUZ DE LA
1. NO PRESENTÓ LA COMUNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO Y EL CAFETAL; DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
DOCUMENTACIÓN *OFICIO MSLO:030/LIMP/2023 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2023, PARA SOLICITAR LA REPARACIÓN DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.
RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
*EL REQUERIMIENTO DE LAS *OFICIOS DE AUTORIZACIÓN MSLO-232/390/2023 Y MSLO-232/391/2023 DE FECHAS 10 Y 12 DE JUNIO DE
BANCO SANTANDER REFACCIONES Y EL SERVICIO LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE LUMINARIAS.
(MÉXICO), S.A.,
A38D1344-5FF4- 15 SERVICIO BASES PARA LUMINARIAS, *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO MSLO-232/386/2023 DE FECHA 12 DE JUNIO DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL
08/05/2023 HELIODORO 39,280.00 1 SERVICIO REPARACION DE CAMION
001484 30/06/2023 39,280.00 00687 08/05/2023 39,280.00 NUMERO DE CUENTA 39,280.00 20/06/2023 39,280.00 CORRESPONDIENTE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL. 39,280.00 -
1800246990 4883-8710- RECOLECTOR DE BASURA
CARRERA ROLDAN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2C71E8AD8664
*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS, POR LA
EL USO Y DESTINO DEL RECURSO ENTREGA DE LAS LUMINARIAS Y LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN.
2. BITÁCORAS DE LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y DESTINO DEL RECURSO
MANTENIMIENTO *FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN LA INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS EN LAS LOCALIDADES DE JOSE LOPEZ
PORTILLO Y EL CAFETAL.
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1. NO PRESENTÓ LA EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES Y EL SERVICIO
1 GARRAFA ACEITE SINTETICO MOBIL DOCUMENTACIÓN *OFICIO MSLO:097/ADM/2023 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023 DE LA SOLICITUD PARA LA REPARACIÓN DE
5W30, 1 PIEZA FILTRO DE ACEITE, 1
PIEZA FILTRO GASOLINA, 1 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO CAMIONETA HILUX, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
FILTRO DE AIRE, 1 SERVICIO LAVADO
DE INYECTORES, 1 JUEGO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1
31,000.00 *EL REQUERIMIENTO DE LAS *OFICIO MSLO-232/413/2023 DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA REPACIÓN SOLICITADA PARA EL VEHICULO
JUEGO AMORTIGUADORES TRASEROS,
BANCO SANTANDER F0D51025-A4FA- 1 PIEZAS BOMBA DIRECCION REFACCIONES Y EL SERVICIO HILUX, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
(MÉXICO), S.A., 4BF4-862B- HIDRAULICA, 1 PIEZA CREMALLERA
001570 10/07/2023 31,000.00 000975 10/07/2023 31,000.00 10/07/2023 31,000.00 12/07/2023 VICTOR MANUEL DIRECCION, 2 PIEZA ROTULAS 31,000.00 *LA AUTORIZACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 31,000.00 -
NUMERO DE CUENTA F8EA5B9E8B5F JIMENEZ NIÑO SUPERIOR, 2 PIEZAS ROTULAS
1800246990 INFERIOR, 1 SERVICIO MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE LA
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS AL VEHÍCULO.
*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y DESTINO DEL RECURSO
EL USO Y DESTINO DEL RECURSO *FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN EL USO Y DESTINO DEL RECURSO.
2. BITÁCORAS DE BITACORAS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $70,280.00 $70,280.00 $70,280.00 $70,280.00 $ 70,280.00 $ 70,280.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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