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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN ANEXO DAM-FC-15-SOL-17
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
IMPORTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*4 OFICIOS DE SOLICITUD POR LA RENTA DE SILLAS, LONAS Y MESAS
MOBILIARIO, PARA LOS EVENTOS: FESTIVAL REYES MAGOS, BODAS COLECTIVAS
Y EXPOFERIA GANADERA, AGROALIMENTARIA Y ARTESANAL; SUSCRITOS POR EL
1. NO PRESENTÓ LA ÁREA DEL DIF MUNICIPAL, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN Y REGIDURÍA DE
DOCUMENTACIÓN DESARROLLO Y DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RELATIVA A: *OFICIO MSLO-232/08/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023 PARA LA
BANCO SANTANDER AAA12E50-958F- SILVIA MARQUEZ *LA SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN DE LA RENTA DE MOBILIARIO A UTILIZAR EN DIVERSOS EVENTOS
(MÉXICO), S.A., NUMERO 4D11-99BA- ORTEGA
000237 04/02/2023 73,972.00 000122 04/02/2023 73,972.00 04/02/2023 DE CUENTA 18000246834 73,972.00 01/03/2023 73,972.00 1 RENTA DE MOBILIARIOS (MESAS/SILLAS) 73,972.00 NECESIDAD DEL SERVICIO DE LAS ÁREAS DEL DIF MUNICIPAL, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN Y REGIDURÍA DE 73,972.00 -
7FEEACD92FEB
*LA AUTORIZACIÓN DESARROLLO.
CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO *FOTOGRAFÍAS DE LAS LONAS IMPRESAS Y UTILIZADAS EN LOS EVENTOS
DEL RECURSO ORGANIZADOS POR EL ÁREA DEL DIF MUNICIPAL, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN Y
REGIDURÍA DE DESARROLLO.
*DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN
FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS, PARA LA ENTREGA DEL MOBILIARIO RENTADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1 PIEZA LONA PARA ASAMBLEA DE PRIORIZACION DE OBRAS DEL LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL DE 5 POR 2.50, 1 PIEZA DISEÑO
PARA LOGOTIPO DE EXPOFERIA, 1 PIEZA DISEÑO E IMPRESION PARA *5 OFICIOS DE SOLICITUD DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO PARA
INVITACION DE EXPOFERIA, 2 PIEZA LOPAS PARA EXPOFERIA CON
ACABADOS DE 6 POR 6 M., 1 PIEZA LONA PARA EXPOFERIA DE 3 POR 1. NO PRESENTÓ LA SOLICITAR DISEÑO E IMPRESIÓN DE LONAS PARA LAS ÁREAS DE DESARROLLO
2 M, 1 PIEZA LONA PARA BODAS COLECTIVAS DE 3 POR 1.60 M., 1
PIEZA DISEÑO PARA CARTELERA DE CARRERAS DE CABALLOS, 1 PIEZA DOCUMENTACIÓN RURAL Y ECONÓMICO, DIF MUNICIPAL Y OBRAS PÚBLICAS.
41,446.80 LONA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL FORESTAL SIEMBRA VIDA DE 3
POR 2 M., 1 PIEZA LONA DE BIENVENIDA PARA EXPOFERIA DE 6 POR JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1.60 M CON ACABADOS, 1 PIEZA LONA PARA FOTOGRAFIAS DE 2.5
POR 1.60 CON ACABADOS, 1 PIEZA LONA PARA EL DIA DE LA MUJER RELATIVA A: *OFICIO MSLO-232/45/2023 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023
DE 2.5 POR 1.60 M CON ACABADOS, 1 PIEZA LONA PARA EL DIA DE LA
BANCO SANTANDER B8E66E7A-F08E- JULIO CESAR MUJER DE 4.5 POR 3 M CON ACABADOS, 2 PIEZA LONAS PARA *LA SOLICITUD DE LA LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
(MÉXICO), S.A., NUMERO 404F-9140- HERNANDEZ MARCHA DE SALOMON JARA, 1 PIEZA LONA PARA TOMA DE
000987 30/04/2023 41,446.80 000648 30/04/2023 0.00 14/03/2023 DE CUENTA 18000246834 41,446.80 06/04/2023 PROTESTA DE MORENA 41,446.80 NECESIDAD DEL SERVICIO *FOTOGRAFÍAS DE LAS LONAS: LONA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL 41,446.80 -
2077BA7806EA GARDUZA $0.00
*LA AUTORIZACIÓN FORESTAL SIEMBRA VIDA, INVITACIÓN DE EXPOFERIA, LONA PARA BODAS
CORRESPONDIENTE COLECTIVAS Y LONA PARA EL DÍA DE LA MUJER.
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO *DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN
DEL RECURSO FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS, PARA LA ENTREGA DE LAS LONAS
SOLICITADAS, FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO POR CADA ÁREA QUE
SOLICITO, FIRMADO Y SELLADO POR QUIENES ENTREGAN.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $115,418.80 $73,972.00 $115,418.80 $115,418.80 $115,418.80 $115,418.80
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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