Page 51 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-SOL-15
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
2 PIEZA SELLOS AUTOENTINTABLE, 14 LA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PIEZA SELLO DE POLIMERO CON BASE DE
MADERA, 1,300 PIEZA VALES DE COMPROBATORIA RELATIVA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
COMBUSTIBLE IMPRESOS CON FOLIO Y
TALON, 1 PIEZA LETRERO PARA TOPE DE AL: LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
VINIL REFLEJANTE, 10 PIEZA LONAS
IMPRESAS PARA CAMPAÑA DE SALUD, *COMPROBANTE FISCAL *OFICIO 89/2024 DE FECHA 12 JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL EL TESORERO
58,812.00 10 PIEZA IMPRESION DE LOGO EN
CAMISAS, 2,000 PIEZA HOJAS DIGITAL POR INTERNET SOLICITA AL PRESIDENTE MUNICIPAL LA APROBACIÓN DE 4 SOLICITUDES
MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A
COLOR, 10 PIEZA LONAS IMPRESAS PARA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADAS POR EL TESORERO MUNICIPAL Y LA REGIDORA DE SALUD.
PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO,
1436B0E0-9516-40A9- JULIO CESAR 1,000 PIEZA RECIBOS OFICIALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO *4 SOLICITUDES SUSCRITAS POR LA REGIDORA DE SALUD Y TESORERO MUNICIPAL
IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS
001053 08/05/2023 52,122.00 000686 08/05/2023 58,254.00 08/05/2023 58,254.00 30/06/2023 ADBD-57E1807D17B9 HERNANDEZ GARDUZA AUTOCOPIANTE 52,122.00 RELATIVA A: PARA LA CONTRATACIÓN DE DIFERENTES SERVICIOS. 52,122.00 -
*LA SOLICITUD DE LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -
$0.00
NECESIDAD DEL SERVICIO. *OFICIO DE AUTORIZACIÓN SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA
*LA AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS.
CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (ENTREGABLES)
*LA EVIDENCIA DE LOS *FOTOGRAFÍAS DE RECIBOS.
TRABAJOS REALIZADOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 4 DOCUMENTOS DENOMINADOS RECIBÍ, DE LA
(ENTREGABLES) ENTREGA DE LAS IMPRESIONES SOLICITADAS POR CADA ÁREA.
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
*OFICIO 195/2024 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL EL TESORERO
SOLICITA AL PRESIDENTE MUNICIPAL LA APROBACIÓN DE 3 SOLICITUDES
PRESENTADAS POR LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICPAL, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN,
LA DOCUMENTACIÓN RECREACIÓN Y DEPORTE Y POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD.
117 H87 LONAS IMPRESAS A COLOR CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO *3 SOLICITUDES PARA LA IMPRESIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE, RECIBOS OFICIALES,
ACABADOS, 50 H87 CARPETAS
IMPRESAS A COLOR EN CARTULINA RELATIVA A: SELLOS, CARPETAS IMPRESAS Y PLAYERAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD,
50,000.01 SULFATADA, 26 H87 PLAYERAS
B6BA765F-A274- IMPRESAS PARA SEGURIDAD, 900 H87 *LA SOLICITUD DE LA SUSCRITOS POR LAS ÁREAS DE TESORERÍA MUNICPAL, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN,
4BBE-BE7A- VALES DE COMBUSTIBLE CON FOLIO,12
003237 20/12/2023 50,000.00 001817 20/12/2023 50,000.00 20/12/2023 50,000.00 31/12/2023 JULIO CESAR H87 SELLOS DE MADERA 50,000.00 NECESIDAD DEL SERVICIO. RECREACIÓN Y DEPORTE Y POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD. 50,000.00
6B8D522C2032 HERNANDEZ GARDUZA
*LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE *OFICIO DE AUTORIZACIÓN SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA
*LA EVIDENCIA DE LOS CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS.
TRABAJOS REALIZADOS LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS (ENTREGABLES)
(ENTREGABLES) *FOTOGRAFÍAS DE LAS LONAS IMPRESAS PARA LA REGIDURÍA DE EDUCACIÓN Y
FOTOGRAFÍAS DE LOS VALES ENTREGADOS A TESORERÍA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET POR EL
IMPORTE DE $50,000.01 Y 3 DOCUMENTOS DENOMINADOS RECIBÍ DE LA ENTREGA DE
LAS IMPRESIONES SOLICITADAS A CADA ÁREA.
TOTAL $102,122.00 $108,254.00 $108,254.00 $108,812.01 $102,122.00 $102,122.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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