Page 26 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-04
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
18000256295
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

26,448.88 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
001995 21/12/2023 000567 21/12/2023 43,156.00 21/12/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 43,156.00 27/12/2023 4BDB76B0-FA77- SERVIPRODUCTOS 7.00 XRO CAJA 100 MTS CABLE DE COBRE IUSA * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA
CLAVE DE RASTREO: 4250-970A- VOLGA BLANCO, 10.00 H87 CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
43,156.00 20 METROS, . . . 15.00 H87 PORTALÁMPARA DE MATERIALES
20231221400140BET0000418 2A54C5D11E68 PORCELANA PARA FOCO, 26.00 H87 PLACA CON 2 43,156.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
044890 CONTACTOS Y UN APAGADOR. * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
16,707.12 MATERIALES
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
MATERIALES

TOTAL $152,970.32 $152,970.32 $152,970.32 $152,970.32 $152,970.32

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 25 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C.GRISELDA ROSA GONZÁLEZ KATT C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHE
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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