Page 28 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-06
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO 18000256295 COMPROBANTE IMPORTE

No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA BANCARIA FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE
000178
31/05/2023 50,000.00 000038 31/05/2023 50,000.00 08/05/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 50,000.00 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO REFERENTE A:
CLAVE DE RASTREO: * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
20230508400140BET00004696 * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
07810 50,000.00 UNIFORMES
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS UNIFORMES
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS UNIFORMES

000955 14/08/2023 24,000.00 000273 14/08/2023 24,000.00 14/08/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 24,000.00 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO REFERENTE A:
CLAVE DE RASTREO: * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
20230814400140BET00002047 * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
7073470 24,000.00 UNIFORMES
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TOTAL $74,000.00 $74,000.00 $74,000.00 $0.00 * LOS TRES REFERENTES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS UNIFORMES
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS UNIFORMES

$74,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos,
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 25 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del
Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C.GRISELDA ROSA GONZÁLEZ KATT C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHE
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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