Page 29 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-07
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
PROVEEDOR IMPORTE
18000256295 IMPORTE
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO

BANCARIA

000450 09/06/2023 32,000.00 000122 09/06/2023 32,000.00 09/06/2023 TRANSFERENCIA 32,000.00 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA CLAVE DE COMPROBATORIA DEL GASTO REFERENTE A:
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RASTREO: 2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
20230609400140BET00 DEL GASTO RELATIVA A:
* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA
00424416940 32,000.00
LA ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
TOTAL $32,000.00 $32,000.00 $32,000.00 $0.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN.
* LOS TRES REFERENTES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS

$32,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos,
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 25 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos
del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C.GRISELDA ROSA GONZÁLEZ KATT C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHE
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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