Page 37 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BA85FF05-029C-4EDE- SEÑOR DE TLACOLULA 1,140.00 50.00 LITROS MAGNA
07/06/2023 S.A. DE C.V.
8273-56A1DAD9EB28
D45896B4-BEAD-4AA1- SEÑOR DE TLACOLULA 48.1730 LITROS PREMIUM 1. NO PRESENTA LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
07/06/2023 S.A. DE C.V. 1,180.24 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
88C5-BC46CEA8DDCC (Despacho 2675117-0) *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
CONTROL DEL SUMINISTRO DE
103.5450 LITROS MAGNA 9,831.91 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES A:
2,360.83 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
E16AE5DD-9C19-453B- SEÑOR DE TLACOLULA DEBIDAMENTE REQUISITADO Y *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
07/06/2023 S.A. DE C.V. (Despacho 2675705-0) AUTORIZADO.
52.6380 LITROS MAGNA CONTROL DEL SUMINISTRO DE
ADF2-8D2EB87D7851 (Despacho 2687113-0); 8.7850 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
1,400.45
000473 30/06/2023 9,831.91 000184 30/06/2023 9,831.91 9,831.91 LITROS MAGNA (Despacho 9,831.91 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
14/06/2023 2687993-0)
FED0C7BB-73CD-4D91- SEÑOR DE TLACOLULA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
BE3C-4062CF6A6E35 S.A. DE C.V. 1,000.00 43.86 LITROS MAGNA
DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
AUTORIZADO.
16/06/2023 4D610F66-9491-426D- SEÑOR DE TLACOLULA 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
AD37-EE215BD65CDE S.A. DE C.V.
19/06/2023 496AFD46-BD07-47AC- SESEÑOR DE TLACOLULA 120.6310 LITROS MAGNA
2,750.39
91C5-3FEEB5AFB868 S.A. DE C.V.
(Despacho 2697273-0)
2D8BA108-6942-416A- SEÑOR DE TLACOLULA 850.37 37.2970 LITROS MAGNA NO PRESENTÓ
07/06/2023 S.A. DE C.V. DOCUMENTACIÓN
8FC4-A353EE9DC3B6 1. NO PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
A13BF244-B2D5-438C- SEÑOR DE TLACOLULA 1,050.10 46.0570 LITROS MAGNA DEL GASTO RELATIVA A:
20/06/2023 S.A. DE C.V. *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
CONTROL DEL SUMINISTRO DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
831A-88D134806C1C 8,690.81 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
DEBIDAMENTE REQUISITADO Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
AUTORIZADO.
A90E4DFB-D6BB-4416- SEÑOR DE TLACOLULA 46.0580 LITROS MAGNA A:
20/06/2023 S.A. DE C.V. 1,050.12 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
9398-18133E67C84E (Despacho 2699240-0)
CONTROL DEL SUMINISTRO DE
000476 30/06/2023 8,690.81 000185 30/06/2023 8,690.81 8,690.81 50.4420 LITROS MAGNA 8,690.81 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
23/06/2023
8C5A62E0-FE33-44FC- SEÑOR DE TLACOLULA 1,749.47 (Despacho 2703195-0); PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
AF20-7A21D8C5FBE3 S.A. DE C.V.
26.2890 LITROS MAGNA DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
(Despacho 2704114-0) AUTORIZADO.
9D6DB1F3-CDB8-4831- SEÑOR DE TLACOLULA 1,140.00 50.00 LITROS MAGNA 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
24/06/2023 S.A. DE C.V.
9540-6FA1666A3958
70.2080 LITROS MAGNA
29/06/2023 24153674-77B5-4F5B- SEÑOR DE TLACOLULA 2,850.75 (Despacho 2714817-0);
9986-2FC097CA9117 S.A. DE C.V.
54.8250 LITROS MAGNA
(Despacho 2713578-0)
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