Page 38 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/067/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

D95A8D7D-1884-4218- SEÑOR DE TLACOLULA 35.0880 LITROS MAGNA
03/07/2023 S.A. DE C.V. (Despacho 2721441-0); 55.00
2,054.01
B339-3D8737785958 LITROS MAGNA (Despacho
2721456-0)

50.4420 LITROS MAGNA

36AFF538-4999-4C0E- SEÑOR DE TLACOLULA 2,643.87 (Despacho 2726890-0);
06/07/2023 S.A. DE C.V.
65.5170 LITROS MAGNA
B0F2-C925EFD0AE24

(Despacho 2723686-0)

13/07/2023 1B507600-67B1-4C29- SEÑOR DE TLACOLULA 43.8580 LITROS MAGNA
9CDC-9E129E960764 S.A. DE C.V. (Despacho 2739223-0); 8.7760
1,200.05
LITROS MAGNA (Despacho 1. NO PRESENTA LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
2739732-0) DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
42.6230 LITROS MAGNA *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
971.80 CONTROL DEL SUMINISTRO DE A:
10,849.46 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
5FFA5B66-BED4-47C3- SEÑOR DE TLACOLULA (Despacho 2741797-0) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
14/07/2023 S.A. DE C.V. DEBIDAMENTE REQUISITADO Y
AUTORIZADO. CONTROL DEL SUMINISTRO DE
96C3-7353052466AE NO PRESENTÓ
000600 31/07/2023 10,849.46 000228 31/07/2023 10,849.46 10,849.46 DOCUMENTACIÓN 10,849.46 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

DEBIDAMENTE REQUISITADO Y

14/07/2023 B8B1B196-70A7-49BD- SEÑOR DE TLACOLULA 46.0580 LITROS MAGNA AUTORIZADO.
AA4C-6527BACA0FEE S.A. DE C.V. 1,050.12

(Despacho 2741393-0)

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

8.7720 LITROS MAGNA

EBDEC876-37D4-404C- SEÑOR DE TLACOLULA 529.39 (Despacho 2749527-0);
19/07/2023 S.A. DE C.V.
14.4470 LITROS MAGNA
9382-DEFF4EEA5A37

(Despacho 2750577-0)

DEC7AAE0-6426-4EDB- SEÑOR DE TLACOLULA 37.2820 LITROS MAGNA
20/07/2023 S.A. DE C.V. (Despacho 2748812-0); 21.93
1,350.03
A82E-20D326573BC7 LITROS MAGNA (Despacho
2747619-0)

14BBDAAE-815A-42AC- SEÑOR DE TLACOLULA 46.0610 LITROS MAGNA
20/07/2023 S.A. DE C.V. 1,050.19

AE02-868057585DD7 (Despacho 2752224-0)

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