Page 54 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.,
CTA: 18-00024616-3
IMPORTE NO
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
2 PZAS BATERIA DE GEL OPTIMA CA.910 AMP CCA.720 AMP, 2 PZAS * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE
COMPRESOR DE CLIMA NISSAN NP3000 20015/2020, 2 PZAS JUEGO DE
SELLOS, JUNTAS Y RETENES DE CUERPO, 2 PZAS JUEGO DE SELLOS Y JUNTAS 2023, CON EL QUE SE AUTORIZO LLEVAR A CABO MEDIANTE
PARA GOBERNADOR, 14 PZAS LLANTA 11R 22.5 SOTERA TRACCION, 7 PZAS
LLANTA 11R 22.5 SOTERA DIRECCION, 8 PZAS LLANTA 24.5 TRACCION, 6 COMPRA DIRECTA CON TRES REFERENTES
PZAS LLANTA 24.5 DIRECCION, 4 PZAS LLANTA 235/85/R16 COOPER, 3 PZAS
CAMBIO DE MUELLE DE VOLTEO, 3 PZAS CAMBIO DE CAMA PEINE P/VOLTEO, * COTIZACIONES DE RODRIGO HERMIDA MOLINA,
4 PZAS RIN 24.5 CAPUCHON, 3 PZAS ACEITE SEA 140 MEXLUB ACEITE P/
TRANSMISION, 1 PZA BOMBA DE GASOLINA TECNOFUEL MOD. NISSAN V85, 2 REFACIONARIA TABASCO Y EL PISTÓN
PZAS AMORTIGUADORES DELANTEROS MONROE GAS SEN, 2 PZAS
411,586.14 LA SOLICITUD DE LAS REFACCIONES
AMORTIGUADORES TRASEROS MONROE GAS SEN, 5 PZAS ACUMULADOR
L24 R533, 4 PZAS LANTA COOPER EVOLUTION NISSANNP3000 2.5 L 17, 1 PZA 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * REQUISICIÓN DE REFACCIONES DE FECHA 23 DE
BALATA DELANTERA NISSAN NP300 FRO 16-19, 1 PZA BALATA TRASERA
NISSAN NP300 FRO 16-19, 3 PZAS BARDAHL ANTICONGELANTE DEL GASTO RELATIVA A: DICIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR CARLOS ABRAHAM
CONCENTRADO 3.785L, 1 PZA CLUTCH NISSAN NP3002.5L 17, 15 PZAS
59bc46e6- RODRIGO 25W50 CUB TAPA ROJA ACEITE MOBIL, 3 PZAS MAZA UNIMON P/VOLTEO * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÉREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
777c-4074- HERMIDA GDE, 3 PZAS TAMBOR UNOMON 1, 8 PZAS MATRACA FINA 28DTS P/VOLTEO,
003272 29/12/2023 411,586.14 001505 29/12/2023 411,586.14 29/12/2023 411,586.14 29/12/2023 MOLINA 12 PZAS ROTOCHAMBER P/VOLTEO, 1 SERVICIO MANTENIMIENTO Y * LA SOLICITUD DE LAS REFACCIONES * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 26 DE MARZO DEL 411,586.14 0.00
REPARACION DE CLUTCH, REC YUGO C/SERVICIO MANO DE OBRA Y 4 PZAS 411,586.14 2023 $0.00
9bce- ELEMENTO PARA BOMBA DE INYECCION VOL.
e0a91d7cdc2e * PLANTILLA VEHICULAR
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PLANTILLA VEHICULAR
* TRES REFERENTES * PLANTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO SOYALTEPEC, OAXACA. PERIODO 2022-2024
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE REFACCIONES DE
FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023
TRES REFERENTES
* COTIZACIONES
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DEL RECURSO
* REPORTES FOTOGRAFICOS
TOTAL $411,586.14 $411,586.14 $411,586.14 $411,586.14 $411,586.14 $411,586.14
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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