Page 53 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. IMPORTE
CTA: 18-00024616-3 OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
18 PIEZAS PANTALONES COMANDO COLOR AZUL, 18 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PIEZAS CAMISAS MANGA LARGA C/4 BORDADOS, 18
PIEZAS PLAYERAS T/POLO C/3 BORDADOS Y 1 * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023, CON EL QUE SE
SERIGRAFIADA, 18 PIEZAS GORRAS COLOR AZUL
BORDADAS, 18 PIEZAS PARES DE BOTAS PIEL CON AUTORIZO LLEVAR A CABO MEDIANTE COMPRA DIRECTA CON TRES REFERENTES
CIERRE
000628 29/03/2023 27,144.00 000310 29/03/2023 27,144.00 29/03/2023 27,144.00 54,288.00 27,144.00 * COTIZACIONES DE PABLO RAMIREZ HERRERA, D´ COLOR´ S Y CASA D´ PARRAS 27,144.00
27,144.00
18 PIEZAS PANTALONES COMANDO COLOR AZUL, 18 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN UNIFORMES Y BORDADOS
PIEZAS CAMISAS MANGA LARGA C/4 BORDADOS, 18
PIEZAS PLAYERAS T/POLO C/3 BORDADOS Y 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD DE LOS UNIFORMES
SERIGRAFIADA, 18 PIEZAS GORRAS COLOR AZUL
8F646D38-33EE- PABLO BORDADAS, 18 PIEZAS PARES DE BOTAS PIEL CON * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN UNIFORMES DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR
28/03/2023 4DC7-8318- RAMIREZ CIERRE
HERRERA * SOLICITUD DE LOS UNIFORMES CARLOS ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00
0E75FD6483B1
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023
UNIFORMES EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS UNIFORMES
000724 05/04/2023 27,144.00 000354 05/04/2023 27,144.00 05/04/2023 27,144.00 27,144.00
* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UNIFORMES, DE FECHA 28 DE MARZO DE
2023
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL QUE SE
AUTORIZO LLEVAR A CABO MEDIANTE COMPRA DIRECTA CON TRES REFERENTES
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * COTIZACIONES DE PABLO RAMIREZ HERRERA, D´ COLOR´ S Y CASA D´ PARRAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: UNIFORMES Y BORDADOS
90D2AB95- * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE LOS UNIFORMES
84B0-4C54-
PABLO 211 PIEZAS PLAYERAS COLOR NEGRO SERIGRAFIADAS, * SOLICITUD DE LOS UNIFORMES * REQUISICIÓN UNIFORMES DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO
8A5B- RAMIREZ 58,742.40
002907 30/11/2023 58,742.40 001369 30/11/2023 58,742.40 05/12/2023 58,742.40 30/11/2023 C27BA8EF579E HERRERA 58,742.40 POR CARLOS ABRAHAM PÉREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 58,742.40 0.00
211 PIEZAS GORRAS NEGRAS BORDADAS $0.00
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
UNIFORMES * ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE UNIFORMES DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE
2023
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS UNIFORMES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $113,030.40 $113,030.40 $113,030.40 $113,030.40 $113,030.40 $113,030.40
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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