Page 49 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. IMPORTE
CTA: 18-00024616-3 OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON
EL QUE SE AUTORIZO LLEVAR A CABO MEDIANTE COMPRA DIRECTA
CON TRES REFERENTES
* COTIZACIONES DE RODRIGO HERMIDA MOLINA, MATERIALES
ELÉCTRICA KARE DE S.A DE C.V Y LA OAXAQUEÑA FERRETERÍA
211 TOLETE POLICIAL PR-24 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES
DE POLICARBONATO
df23b9ac- MANGO GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN DE TOLETES Y LÁMPARAS DE FECHA 27 DE
462e-4d20- 85,666.00
85,666.00 02/12/2023 RODRIGO TEXTURIZADO * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NOVIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR CARLOS ABRAHAM PÉREZ
HERMIDA 211 LAMPARA LED DE MANO
002960 04/12/2023 85,666.00 001390 04/12/2023 85,666.00 04/12/2023 ab6e- MOLINA RECARGABLE 85,666.00 * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS O MATERIALES MARTÍNEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 85,666.00 0.00
f5b0fec01bc9 $0.00
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES O ARTÍCULOS 2023
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE
2023
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES O
ARTÍCULOS
* REPORTES FOTOGRAFICOS
TOTAL $85,666.00 $85,666.00 $85,666.00 $85,666.00 $85,666.00 $85,666.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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