Page 51 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMÍCOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMÍCOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., COMPROBANTE IMPORTE NO
CTA: 18-00024616-3 OBSERVADO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

250 PZAS METFORMINA 850MG C/60 TAB, 150 PZAS GLIBENCLAMIDA 5MG C/50 TAB, 150 PZAS INSULINA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
100U 10ML, 120 PZAS LOSARTAN 50 C/30 TAB, 120 PZAS CAPTOPRIL 25MG C/30 TAB, 120 PZAS ENALAPRIL
10MG C/30 TAB, 120 PZAS AMLODIPINO 5MG C/30 TAB, 250 PZAS PARACETAMOL 500MG C/10 TAB, 300 * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE
PZAS NAPROXENO SODICO 500 MG C/20 TAB, 150 PZAS LORATADINA 10MG C/20 TAB, 120 PZAS
OMEPRAZOL 20MG/30CAP, 150 PZAS ACIDO FOLICO 350MG/1MG C/30 TAB, 150 PZAS ALBENDASOL DICIEMBRE DE 2023, CON EL QUE SE
SUSP 2G/100ML 20 ML, 100 PZAS AC. ACETILSALICILICO100MG C/60 COMP., 250 PZAS
IBUPROFENO400MG C/20CAP, 150 PZAS DICLOFENACO 100MG C/50 TAB, 120 PZAS KETOROLACO 10 AUTORIZO LLEVAR A CABO MEDIANTE
MG TAB, 80 PZAS METAMIZOL TAB 500MG, 80 PZAS METAMIZOL1G/2ML INY, 250 PZAS AMOXICILINA/AC.
CLAVULANICO 500MG/125MG TAB, 150 PZAS AMOXICILINA 250MG SUSP, 200 PZAS COMPRA DIRECTA CON TRES REFERENTES
DEXTROMETORFANO/ AMBROXOL ADULTO 120ML, 150 PZAS DEXTROMETORFANO/AMBROXOL INFANTIL
120ML, 50 PZAS DEXTROMETORFANO/AMBROXOL 30ML PEDIATRICO, 150 PZAS TRIBEDOCE COMPUESTO * COTIZACIONES DE RODRIGO HERMIDA
C/3 AMP, 120 PZAS TRIBEDOCE C/30 TAB, 60 PZAS VOMISIN 50MG TAB, 100 PZAS QUITADOL 500MG
C/10 TAB, 150 PZAS AMPICILINA 500MG C/20 CAP, 120 PZAS DICLOXACILINA 500MG C/20 CAP, 150 MOLINA, FARMACIA ALBATROS Y YZA
PZAS AMOXICILINA 500MG C/12 CAP, 80 PZAS SENOCIDOS A Y B CONCENTRADO, 70 PZAS RANITIDINA
451,600.00 FARMACIAS
300MG C/10 TAB, 60 PZAS ACICLOVIR 400MG C/35 TAB, 60 PZAS ACICLOVIR CMA, 50 PZAS DEXNE
GOTAS OTICAS, 50 PZAS GOTADEX SOL. OFT., 50 PZAS 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
HIDROCORTISONA/CLORANFENICOL/BENZOCAINA GTAS OTICAS, 50 PZAS DISLOTOP 2MG TAB, 50
29cef0bf- PZAS PEPTO BISMOL C/12 TAB, 100 PZAS DEXAMETASONA 8MG/2ML INY, 100 PZAS BENCILPENICILINA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE
BENZATINA 120000 UI INY, 100 PZAS AZITROMICINA 500MG C/3 TAB, 50 PZAS IVERMECTINA 6MG C/4
0906-449b- RODRIGO TAB, 30 PZAS IBUPROFENO40MG/ML INFANTIL, 15 PZAS AGUA OXIGENADA 500ML, 35 PZAS TRAMADOL * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023,,
HERMIDA 100MG C/10 TAB, 15 PZAS GEL ANTIBACTERIAL 1 LT, 50 PZAS GEL ANTIBACTERIAL 1 LT, 100 PZAS
003274 29/12/2023 451,600.00 001506 29/12/2023 451,600.00 29/12/2023 451,600.00 29/12/2023 9e23- MOLINA NAPROXENO/ PARACETAMOL C/16 TAB, 30 PZAS SALBUTAMOL AER 100 MCG, 25 PZAS MOTRIN INF 451,600.00 * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES SUSCRITO POR DULCE MARIA 451,600.00 0.00
120ML, 50 PZAS COMPLEJO B C/30 TAB, 50 PZAS TRIMETOPRIMA SULFAMETOXAZOL SOL 120ML, 30 PZAS
c1621c5b1d2 MICONAZOL CREMA 2%, 30 PZAS CALCIO/VIT D C/30 TAB, 20 PZAS PASTA LASSAR 145 GR, 3 PZAS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE HERMENEGILDO BAUTISTA DIRECTORA DEL
TORUNDAS DE ALGODON 500GR, 3 PZAS JERINGA PLASTIPAK 3ML C/200, 3 PZAS ROLLO DE GASA
1 ESTERIL, 7 PZAS ALCOHOL PROTEC 1 LT, 5 PZAS LIDOCAINA C/50 CARTUCHOS, 3 PZAS ANESTESIA * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DIF MUNICIPAL
DENTOCAINA C/50 CARTUCHOS, 8 PZAS CUBREBOCA PLISADO PROTEC C/50 PZA, 6 PZAS GUANTES DE
LATEX, 2 PZAS AGUJA DENTAL C/100, 3 PZAS RESINA FOTOCURABLE. DEL RECURSO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

* AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA

18 DE DICIEMBRE DEL 2023

LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL

DESTINO DEL RECURSO

* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE

MEDICAMENTOS DE FECHA 28 DE

DICIEMBRE DE 2023

* REPORTES FOTOGRÁFICOS

TOTAL $451,600.00 $451,600.00 $451,600.00 $451,600.00 $451,600.00 $451,600.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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