Page 52 - San Miguel Soyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO
FECHA CTA: 18-00024612-9 OBSERVADO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
22/11/2023 SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
002802 01/12/2023
90,000.00 001326 23/11/2023 90,000.00 23/11/2023 90,000.00 30/11/2023 SERVICIOS 150.262222 Litros Magna, 90,000.00 CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE. 90,000.00 0.00
002934 11/12/2023 ff6c5d1d-8c26- 149.466667 Litros Magna, 11 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE FORMA MENSUAL, QUE DESCRIBE MARCA, 0.00
90,000.00 87.555556 Litros Magna, ... TIPO, MODELO, PLACAS, NÚMERO DE SERIE, CONCEPTO, TIPO DE COMBUSTIBLE, 0.00
003009 SAN MIGUEL 111.111111 Litros Magna, 106.671111 LITROS E IMPORTE, RENDIMIENTO, KILOMETRAJE, DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA $0.00
TOTAL 4539-ad45- Litros Magna, 100 Litros Magna. COMISIÓN DE HACIENDA
PLANTILLA VEHICULAR.
SOYALTEPEC PLANTILLA VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA.
e47298dbe670 PERIODO 2022-2024

SA DE CV

CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE.

SERVICIOS 159.986667 Litros Magna, 11 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE FORMA MENSUAL, QUE DESCRIBE MARCA,
1a31dfca-09c9- 90.657778 Litros Magna, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
133.342222 Litros Magna, ... TIPO, MODELO, PLACAS, NÚMERO DE SERIE, CONCEPTO, TIPO DE COMBUSTIBLE,
SAN MIGUEL 90,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
4d4f-9712- 164.435556 Litros Magna,
90,000.00 001380 01/12/2023 90,000.00 01/12/2023 90,000.00 22/12/2023 200.017778 Litros Magna, 2196.56 90,000.00 *CONTROL DEL SUMINISTRO DEL LITROS E IMPORTE, RENDIMIENTO, KILOMETRAJE, DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA 90,000.00
SOYALTEPEC Litros Magna.
ee557b08f7d7 COMBUSTIBLE. COMISIÓN DE HACIENDA

SA DE CV *PLANTILLA VEHICULAR. PLANTILLA VEHICULAR.

PLANTILLA VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA.

PERIODO 2022-2024

90,000.00 001408 11/12/2023 90,000.00 11/12/2023 SERVICIOS 44.444444 Litros Magna, 40 90,000.00 CONTROL DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE. 90,000.00
fa36b160-6dcc- Litros Magna, 35.555556 Litros 10 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE FORMA MENSUAL, QUE DESCRIBE MARCA,
90,000.00 Magna, ... 38.444444 Litros TIPO, MODELO, PLACAS, NÚMERO DE SERIE, CONCEPTO, TIPO DE COMBUSTIBLE,
SAN MIGUEL Magna, 48.88 Litros Magna, LITROS E IMPORTE, RENDIMIENTO, KILOMETRAJE, DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
90,000.00 22/12/2023 4034-a8a9- 34.675550 Litros Magna. COMISIÓN DE HACIENDA
PLANTILLA VEHICULAR.
SOYALTEPEC PLANTILLA VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAXACA.
699ac39ebca2 PERIODO 2022-2024

$270,000.00 $270,000.00 SA DE CV $270,000.00 $270,000.00 $270,000.00
$270,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_____________________________________ ____________________________________ ________________________________________ _______________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

1/1