Page 50 - San Miguel Soyaltepec
P. 50
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/070/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. COMPROBANTE
CTA: 18-00024612-9
IMPORTE NO
RETENCIÓN OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
PROVEEDOR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
ISR
1 CUB ULTRAPROF VERDE MILITAR, 3 PZA RODILLO REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O MATERIALES
MINI 4, 3 PZA EXTENSION 2.4 mts TRUPER, 3 PZA
RODILLO ONE COAT, 27 PZA MINI FELPA 4 NYLON, * REQUISICIÓN DE PINTURA Y COMPLEMENTOS DE FECHA
6 PZA FELPA PERFECT R00239, 2 PZA CINTA
MASKING 3M 3/4 plg, 3 PZA CINTA MASKING TUK 01 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR ANASTACIO
3/4 plg, 2 PZA ESPATULA 2plg FLEX, 1 PZA ESTOPA
24,433.84 MEDINA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
BOLSA, 3 PZA BROCHA 1 plg, 1 PZA BROCHA 1-1/2
plg, 7 PZA BROCHA 2 plg, 3 PZA BROCHA 4 plg, 4 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PZA AEROSOL VERDE FLUOR, 1 PZA X-TRONG
A1E25D94-6129- TURQUESA, 8 PZA THINNER SM, 1 GAL AMARILLO * AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 06 DE MARZO DEL
YOLANDA TRAFICO ALVAMEX, 4 CUB ULTRAPROF BLANCO, 2
000502 15/03/2023 24,700.00 000259 15/03/2023 24,433.84 23/03/2023 266.16 CUB ULTRAPROF CAFE DESIERTO 24,700.00 2023 24,700.00 0.00
24,433.84 14/03/2023 4290-AF6E- 22,585.42
CRUZ LOPEZ 4 CUB VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT V1, 2 CUB TRES REFERENTES 0.00
VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT BLANCO, 1 CUB VIA $0.00
CA3E39F5638E 22,585.42
COLOR BASE SOLVENTE LF AMARILLO, 1 CUB
SELLADOR VINILICO 5X1 REFORZADO * COTIZACIONES DE GRUPO RULLAN, YOLANDA CRUZ
LÓPEZ Y PINTURAS DE LA CUENCA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES O
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ARTÍCULOS
* REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O MATERIALES * REPORTES FOTOGRÁFICOS
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS O MATERIALES
* TRES REFERENTES * REQUISICIÓN DE PINTURA DE FECHA DE 18 DE AGOSTO
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS DEL 2023
MATERIALES O ARTÍCULOS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 21 DE AGOSTO
2DF72F31-0C24- DEL 2023
22,585.42 24/08/2023 4045-BF0A-
002015 23/08/2023 22,585.42 000986 23/08/2023 22,585.42 23/08/2023 GRUPO 22,585.42 TRES REFERENTES
4FA92ABC1C14 RULLAN * COTIZACIONES DE GRUPO RULLAN, YOLANDA CRUZ
LÓPEZ Y PINTURAS DE LA CUENCA
EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES O
ARTÍCULOS
* ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 23 DE AGOSTO
DE 2023
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $47,285.42 $47,019.26 $47,019.26 $266.16 $47,019.26 $47,285.42 $47,285.42
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_____________________________________ ____________________________________ ________________________________________ _______________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
1/1
