Page 51 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-20
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/073/2024
CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3172 REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PARTICIPACIONES (RAMO fa6c5d3e-9fb7- LGS CONSORCIO LICENCIAMIENTO MENSUAL SOFIM
4974-9cae- CONSTRUCTOR DE
001505 03/03/2023 23,200.00 000708 03/03/2023 23,200.00 28) - RECURSOS 02/03/2023 f3de36c038a1 ANTEQUERA SA DE CV 23,200.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 23,200.00 23,200.00 0.00
02/03/2023 LGS CONSORCIO 23,200.00 23,200.00 0.00
FEDERALES 02/03/2023 8b11a85a-3cdd- CONSTRUCTOR DE 2022 23,200.00 23,200.00 0.00
08/05/2023 48b1-b07a- ANTEQUERA SA DE CV 23,200.00 23,200.00 0.00
PARTICIPACIONES (RAMO 08/05/2023 LGS CONSORCIO LICENCIAMIENTO MENSUAL SOFIM 23,200.00 23,200.00 0.00
869e63844696 CONSTRUCTOR DE 23,200.00 0.00
001511 03/03/2023 23,200.00 000710 03/03/2023 23,200.00 28) - RECURSOS 0d6fc758-0e58- ANTEQUERA SA DE CV 23,200.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 23,200.00 0.00
LGS CONSORCIO 23,200.00 0.00
FEDERALES 461c-bb85- CONSTRUCTOR DE 2022 23,200.00 0.00
8b9270d62dd0 ANTEQUERA SA DE CV 23,200.00 0.00
PARTICIPACIONES (RAMO ABC4C773-EA1B- LGS CONSORCIO LICENCIAMIENTO MENSUAL SOFIM 23,200.00 0.00
CONSTRUCTOR DE 23,200.00 0.00
001517 03/03/2023 23,200.00 000712 03/03/2023 23,200.00 28) - RECURSOS 4570-9314- ANTEQUERA SA DE CV 23,200.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 23,200.00 0.00
22CF78CB4E5E 23,200.00 0.00
FEDERALES 49DCAACD-547A- LGS CONSORCIO 2022 0.00
CONSTRUCTOR DE 7,301.01 0.00
PARTICIPACIONES (RAMO 48D8-B1B3- ANTEQUERA SA DE CV LICENCIAMIENTO MENSUAL SOFIM 13,337.60 0.00
B3BB7C2B2B8D
003899 08/05/2023 23,200.00 001929 08/05/2023 23,200.00 28) - RECURSOS LGS CONSORCIO 23,200.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,561.39
CONSTRUCTOR DE
FEDERALES ANTEQUERA SA DE CV 2023
PARTICIPACIONES (RAMO LGS CONSORCIO
CONSTRUCTOR DE
003905 08/05/2023 23,200.00 001933 08/05/2023 23,200.00 28) - RECURSOS ANTEQUERA SA DE CV 23,200.00 LICENCIAMIENTO MENSUAL SOFIM
FEDERALES LGS CONSORCIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2023
CONSTRUCTOR DE
PARTICIPACIONES (RAMO D0CCBCF4-1F53- ANTEQUERA SA DE CV
4892-A6BA- LGS CONSORCIO
004688 10/06/2023 23,200.00 002288 10/06/2023 23,200.00 28) - RECURSOS 21/06/2023 CONSTRUCTOR DE LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOFIM) 23,200.00
87080AEDDCAC ANTEQUERA SA DE CV 23,200.00
FEDERALES PÓLIZAS DE DIARIO, CLC Y EGRESOS; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; OFICIO
LGS CONSORCIO MARZO 2023 23,200.00 DE SOLICITUD DEL GASTO; ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
CONSTRUCTOR DE
ANTEQUERA SA DE CV NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ADQUISICIONES POR EL CUAL APRUEBAN LA CONTRATACIÓN POR
INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL; TRES INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN
PARTICIPACIONES (RAMO B5D507F3-145B- LGS CONSORCIO LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOFIM) ABRIL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 23,200.00 EL PROCESO DE LICITACIÓN; DICTAMEN DE PARA LLEVAR A CABO EL
4004-9BF6- CONSTRUCTOR DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA
004693 10/06/2023 23,200.00 002290 10/06/2023 23,200.00 28) - RECURSOS 21/06/2023 6BE1CF9F87B8 ANTEQUERA SA DE CV 23,200.00 PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTATAL DE FECHA 28 DE ENERO DE 2022, POR LA CUAL RESUELVEN
2023 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN CON LGS CONSORCIO CONSTRUCTOR
FEDERALES LGS CONSORCIO 23,200.00
CONSTRUCTOR DE CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA DE ANTEQUERA SA DE CV (JUSTIFICACIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y
ANTEQUERA SA DE CV RESOLUCIÓN); CONTRATO MVM/TES/SOFIN/298/011/2022; TRES
PARTICIPACIONES (RAMO 62519EB3-3C18- NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE COTIZACIONES.
467D-B217- LGS CONSORCIO 23,200.00
004697 10/06/2023 23,200.00 002291 10/06/2023 23,200.00 28) - RECURSOS 21/06/2023 CONSTRUCTOR DE 23,200.00 LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOFIM) MAYO
10/07/2023 787041A2D8ED ANTEQUERA SA DE CV
10/07/2023 2023 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
AE826D0F-C93F-
FEDERALES 4EAF-8934- CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PARTICIPACIONES (RAMO 376E357736A8 PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
4303E694-48D1-
005693 10/07/2023 23,200.00 002751 10/07/2023 23,200.00 28) - RECURSOS 23,200.00 LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOFIM) JUNIO OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
48A7-B547-
FEDERALES B6ED28746BBB 2023 PERTINENTES; ASÍ COMO LA EVIDENCIA
PARTICIPACIONES (RAMO DOCUMENTAL DE LOS SERVICIOS
23,200.00 LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOFIM) JULIO CONTRATADOS.
006233 31/07/2023 23,200.00 002977 31/07/2023 23,200.00 28) - RECURSOS
2023
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO 20404138-2046-
4254-B2EA-
006999 22/08/2023 23,200.00 003199 22/08/2023 23,200.00 28) - RECURSOS 21/08/2023 LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOFIM) 23,200.00
777EBCD70E69 23,200.00
FEDERALES
AGOSTO 2023
PARTICIPACIONES (RAMO F7BEEE80-1DDD-
4E24-B08C-
007499 20/09/2023 23,200.00 003369 20/09/2023 23,200.00 28) - RECURSOS 25/09/2023 LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOFIM) 23,200.00
F0A74BAF7856 23,200.00
FEDERALES
SEPTIEMBRE 2023
PARTICIPACIONES (RAMO A813F8B6-9DCD-
4A08-BA7E-
008774 31/10/2023 23,200.00 003912 31/10/2023 23,200.00 28) - RECURSOS 21/10/2023 LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOFIM) 23,200.00
01/12/2023 76C5D4BA7C20 23,200.00
FEDERALES 23,200.00
46799E57-627A- OCTUBRE 2023 7,301.01
428A-9944-
PARTICIPACIONES (RAMO 6E0E516B1E1C 13,337.60
2,561.39
009473 30/11/2023 23,200.00 004222 30/11/2023 23,200.00 28) - RECURSOS LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOFIM)
30/12/2023 23,200.00
FEDERALES
NOVIEMBRE 2023
7,301.01 PARTICIPACIONES (RAMO 66635A4A-9E1D- LGS CONSORCIO LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOFIM)
13,337.60 4511-8CC4- CONSTRUCTOR DE 23,200.00
010307 30/12/2023 004472 23,200.00 28) - RECURSOS 01/12/2023 ANTEQUERA SA DE CV
2,561.39 6094CC647A53 DICIEMBRE 2023
FEDERALES
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