Page 107 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA: 2023 PEDRO IXTLAHUACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
LOCALIDAD: SAN PEDRO IXTLAHUACA
OBSERVACIÓN: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CANTIDAD (SIN IVA) RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
CFDI NOMBRE DE LA OBRA Y PAGADO SEGÚN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN ESTIMACIONES LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
DIFERENCIA OBSERVADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN • PRESENTÓ CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO CM- UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE EL
PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MSPI/R28/310/001/2023, EN TIEMPO Y MONTO. MONTO Y PLAZO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SE
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA IXTLAHUACA, SE OBSERVÓ QUE PRESENTARON LA • PRESENTÓ CARÁTULAS DE ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 DISMINUYEN DE $1,705,172.35 (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCO MIL
NO PRESENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXTLAHUACA $ 164,579.19 $ 164,579.19 ESTIMACIÓN 01 (UNO) CON UN IMPORTE DE $487,460.29 Y (DOS) FINIQUITO. SIENTO SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO A $164,579.19 $0.00
LA ESTIMACIÓN 02 (DOS) CON UN IMPORTE DE • PRESENTÓ CFDI DE COMPLEMENTO DE PAGO DE LAS $1,514,260.48 (UN MILLÓN QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
MSPI/R28/310/001/2023 $1,026,800.19. SUMANDO UN TOTAL DE $1,514,260.48 , ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO. SESENTA PESOS 48/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO Y DE 70 DÍAS
FALTANDO POR COMPROBAR LA CANTIDAD DE $190,911.86, • PRESENTÓ SÁBANA DE FINIQUITO. NATURALES A 40 DÍAS NATURALES, RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE
PARA LLEGAR AL MONTO TOTAL CONTRATADO. SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SUB-TOTAL $164,579.19 SUB-TOTAL $164,579.19 $0.00
16% I.V.A. $26,332.67 16% I.V.A. $26,332.67 $0.00
TOTAL $190,911.86 TOTAL $190,911.86 $0.00
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ADZUIRA BRIGITTE HERNÁNDEZ ASCÁRRAGA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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