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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-10
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A. NÚMERO DE CUENTA: 119770194 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023,
DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES
100 60141000 JUEGO DE CASTILLO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023,
TOCADOR JUGUETE DE DISNEY, 100 DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA,
60141000 MINI MESA INFANTIL 1PZ, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
100 60141000 CARRO JUMBO *INVESTIGACIÓN DE MERCADO, DE FECHA 17 DE ABRIL
VOLTEO C/ CASCO RED DE 2023
269,258.62 ALMOPLAST, 100 60141000 VOLTEO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023,
CON EMY BLOCKS ALMO PLASTIC DEL ENVÍO DE LAS COTIZACIONES DE LOS
26PZ 6PC, 100 60141000 JGO 1. NO PRESENTÓ PROVEEDORES
BASQUET BALL GARNICA 8PQ, 100 DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MAXPRO COMERCIAL
60141000 COSMETIQUERA COMPROBATORIA DEL DEL SURESTE S.A. DE C.V., DE FECHA 20 DE ABRIL DE
CHAROLA UNICORNIO FOOD KEEF, GASTO RELATIVA A: 2023, CARECE DE FIRMA
200 60141000 BOTE SPORT HELLO *AL COMPROBANTE FISCAL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA
KITTY 2LTS OSWOR 45PQ, 500 DIGITAL POR INTERNET POR PRODUCTO MIX, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023,
60141000 PELOTA DE COLORES EL MONTO DE $90.00 CARECE DE FIRMA *AL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
TRANSFERENCIA A4D06C76- C/AROMA, 300 60141000 TETERA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PROVEEDORA INTERNET POR EL MONTO
BANCARIA 295,876.38
C978-4330- MAXPRO MAGIC TOYS 90PQ, 300 60141000 2. NO PRESENTÓ LA COMERCIAL HELMES S.A. DE C.V., DE FECHA 21 DE DE $90.00
295,876.38 08/08/2023 CLAVE DE RASTREO: A7C3- COMERCIAL DEL *EL PROCEDIMIENTO DE
001942 08/08/2023 000553 08/08/2023 00260100230808000 295,876.38 25/08/2023 295,786.38 ESTUFA C/CACEROLA Y SARTEN 295,876.38 DOCUMENTACIÓN ABRIL DE 2023, CARECE DE FIRMA 0.00 CONTRATACIÓN
0970834 SURESTE
5E55947AFAA5 MAGIC TO, 300 60141000 ESTUFA JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDIARIA DEL COMITÉ DE
C/CACEROLA Y SARTEN MAGIC RELATIVA A: ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS
TOYS 100PQ, 300 60141000 *EL PROCEDIMIENTO DE Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DE FECHA 24 DE
CHAROLITA C/TETERA Y COPAS CONTRATACIÓN ABRIL DE 2023, EN LA CUAL SE ACUERDA QUE LA
GARDI 40PQ, 300 60141000 *LA SOLICITUD DE COMPRA DE JUGUETES PARA EL DÍA DEL NIÑO, SE
CHAROLITA C/TAZA Y PLATOS NECESIDAD DEL SERVICIO. REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
GARDI 40PQ, 300 60141000 TETERA *LA CONSTANCIA DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
MAGIC TOYS 90PQ, 336 60141000 RECEPCIÓN PROVEEDORES
CAMION CHATO TIPO VOLTEO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN
GARNICA 48PQ, 300 60141000 PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
26,617.76 TRASCABO AMARILLO LUCHAS CONTRATACIÓN
100PQ, 364 60141000 VOLTEO LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
AMARILLO LUCHAS 100PQ, 300 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023,
60141000 CAMIONETA JEEP DE SOLICITUD DE COMPRA DE JUGUETES PARA EL DÍA
LUCHAS 100PQ, 300 60141000 DEL NIÑO, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CAMIONETA JEEP LUCHAS 100PQ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES
DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 DE LA ENTREGA DE
JUGUETES POR EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO, CON
FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
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