Page 60 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-09
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO, S.A. COMPROBANTE
NÚMERO DE CUENTA: 120404675
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 AT-2-23 ESTRATEGIA
PARA IMPULSAR EL EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ACCESO DE LAS MUJERES *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 CON
A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 1. NO PRESENTÓ FIRMAS
EL EMPODERAMIENTO DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
ECONÓMICO. A63-23 JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE
GRUPO DE PREPARACIÓN GASTO RELATIVA A: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-2-23 PARA IMPULSAR EL ACCESO
PARA CERTIFICAR LA *LA SOLICITUD POR LA DE LAS MUJERES A LA EDUCACIÓN Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, SUSCRITO POR LA DIRECTORA
SPEI ENVIADO CBFC9FC6-221A- KARLA EDUCACIÓN PRIMARIA Y/O NECESIDAD DEL SERVICIO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER *LA EVIDENCIA DE LOS
10,234.48 26/11/2023 4CC6-80D8- MARTINEZ TRABAJOS REALIZADOS
003063 29/12/2023 10,234.48 000869 31/12/2023 10,234.48 30/11/2023 BANCOPPEL JIMENEZ 10,234.48 SECUNDARIA DEL 10,234.48 *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 10,234.48
REF. 0000578404 137 DEA52040A331 REFERENTE A LOS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, EN EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN ENTREGABLES
00137610102342952475 IXTLAHUACA *EL PROCEDIMIENTO DE DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-2-23, SUSCRITO POR EL
CORRESPONDIENTE AL MES CONTRATACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL
DE NOVIEMBRE 2023 EN EL *LA EVIDENCIA DE LOS LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
MARCO DEL PROGRAMA TRABAJOS REALIZADOS *CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO; SIN EMBARGO,
PARA EL ADELANTO REFERENTE A LOS NO CORRESPONDE A LOS ENTREGABLES DEL CURSO IMPARTIDO
BIENESTAR E IGUALDAD DE ENTREGABLES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: COPIAS DE
LAS MUJERES EN LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
MODALIDAD II EJERCICIO (CLC), COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO
2023
1 AT-2-23 ESTRATEGIA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PARA IMPULSAR EL *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACCESO DE LAS MUJERES 1. NO PRESENTÓ CON FIRMAS
A LA EDUCACIÓN BASICA Y DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
EL EMPODERAMIENTO JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE
ECONÓMICO. A65-23 GASTO RELATIVA A: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-2-23 PARA IMPULSAR EL ACCESO
SEMINARIO *LA SOLICITUD POR LA DE LAS MUJERES A LA EDUCACIÓN Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, SUSCRITO POR LA DIRECTORA
SPEI ENVIADO BANAMEX EMPODERAMIENTO NECESIDAD DEL SERVICIO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER *LA EVIDENCIA DE LOS
REF. 0000157150 002 TRABAJOS REALIZADOS
A10A2D35-DD8B- FATIMA ECONÓMICO DEL *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 13,706.90
13,706.90 04/12/2023 13,706.90 24/11/2023 486D-9DE9- BUSTAMANTE REFERENTE A LOS
003064 29/12/2023 13,706.90 000871 31/12/2023 000026109046034647 13,706.90 MUNICIPIO SAN PEDRO 13,706.90 CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, EN EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN 0.00 ENTREGABLES
86 7E835B37A9AD ALONSO
IXTLAHUACA *EL PROCEDIMIENTO DE DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-2-23, SUSCRITO POR EL
CORRESPONDIENTE AL MES CONTRATACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL
DE NOVIEMBRE 2023 EN EL *LA EVIDENCIA DE LOS LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
MARCO DEL PROGRAMA TRABAJOS REALIZADOS *REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE UNA FOTOGRAFÍA; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS
PARA EL ADELANTO REFERENTE A LOS ENTREGABLES DEL CURSO IMPARTIDO
BIENESTAR E IGUALDAD DE ENTREGABLES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: COPIAS DE
LAS MUJERES EN LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
MODALIDAD II DEL (CLC) Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
EJERCICIO 2023
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