Page 61 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-09
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO, S.A. COMPROBANTE
NÚMERO DE CUENTA: 120404675
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 AT-2-23 ESTRATEGIA
PARA IMPULSAR EL EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ACCESO DE LAS MUJERES 1. NO PRESENTÓ *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 CON
A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y DOCUMENTACIÓN FIRMAS
EL EMPODERAMIENTO JUSTIFICATIVA DEL LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
ECONÓMICO. A6323 GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE
GRUPO DE PREPARACIÓN *LA SOLICITUD POR LA SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-2-23 PARA IMPULSAR EL ACCESO
PARA CERTIFICAR LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE LAS MUJERES A LA EDUCACIÓN Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, SUSCRITO POR LA DIRECTORA
SPEI ENVIADO 37D14BC0-1D42- KARLA EDUCACIÓN PRIMARIA Y/O *LA AUTORIZACIÓN DE LA INSTANCIA DE LA MUJER *LA EVIDENCIA DE LOS
10,234.48 30/09/2023 4E1A-8E74- MARTINEZ TRABAJOS REALIZADOS
003082 31/12/2023 10,234.48 000857 31/12/2023 10,234.48 09/10/2023 BANCOPPEL JIMENEZ 10,234.48 SECUNDARIA DEL 10,234.48 CORRESPONDIENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 10,234.48
REF. 0000282215 137 F6F5BDC29F16 REFERENTE A LOS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO *EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, EN EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN ENTREGABLES
00137610102342952475 IXTLAHUACA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-2-23, SUSCRITO POR EL
CORRESPONDIENTE AL MES *EL CONTRATO PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AGOSTO 2023 EN EL *LA EVIDENCIA DE LOS LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
MARCO DEL PROGRAMA TRABAJOS REALIZADOS *CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO; SIN EMBARGO,
PARA EL ADELANTO REFERENTE A LOS NO CORRESPONDE A LOS ENTREGABLES DEL CURSO IMPARTIDO
BIENESTAR E IGUALDAD DE ENTREGABLES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: COPIAS DE
LAS MUJERES EN LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
MODALIDAD II DEL (CLC), COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO
EJERCICIO 2023
TOTAL $118,155.16 $118,155.16 $118,155.16 $118,155.16 $118,155.16 $0.00 $118,155.16
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZALEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
6/6
