Page 64 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-10
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A. NÚMERO DE CUENTA: 119770194 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE
2023, DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
ADQUISICIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE
2023, DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA,
1. NO PRESENTÓ LA SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE
TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE LA
BANCARIA
CORPORATIVO DE 1 LOGÍSTICA, MONTADO DE RELATIVA A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL
REFERENCIA NÚMERO 9F2F794A-A743- MÓDULOS, ILUMINACIÓN, SONIDO
104,133.20 09/11/2023 104,133.20 *EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA MENOR,
EVENTOS Y AMBIENTACIÓN POR EVENTO DE
002690 09/11/2023 104,133.20 000773 09/11/2023 0000213241 014 104,133.20 30/12/2023 11EE-BDC4- FIESTAS PATRIAS 104,133.20 CONTRATACIÓN SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES 104,133.20 0.00
00014610655098200
ESPECIALES LUXURY *LA SOLICITUD POR LA LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
698 00155D012007
NECESIDAD DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE
DESSERTS
*LA CONSTANCIA DE 2023, DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA,
RECEPCIÓN MONTADO DE MÓDULOS, ILUMINACIÓN, SONIDO Y
AMBIENTACIÓN PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS
PATRIAS, SUSCRITO POR LA SÍNDICA MUNICIPAL
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES
DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA ENTREGA
DEL SERVICIO POR EL EVENTO DE LAS FIESTAS
PATRIAS, CON FIRMA DE RECIBIDO DE LA SÍNDICA
MUNICIPAL
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