Page 66 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-10
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A. NÚMERO DE CUENTA: 119770194 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
46,000.00 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
61,403.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE
000844 26/12/2023
2023, DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA
25,372.92
PRESUPUESTARIA, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
ADQUISICIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE
2023, DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA,
1. NO PRESENTÓ LA SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE LA
TRANSFERENCIA CORPORATIVO DE RELATIVA A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL
BANCARIA C6E5CE67-A6B3-
1 LOGÍSTICA, ILUMINACIÓN, *EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA MENOR,
132,775.92 26/12/2023 CLAVE DE RASTREO: EVENTOS 132,775.92 SONIDO Y AMBIENTACIÓN POR
002994 26/12/2023 002601002312270000 132,775.92 29/12/2023 11EE-825D- 132,775.92 CONTRATACIÓN SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES 132,775.92 0.00
384209 FESTIVAL CULTURAL NAVIDEÑO
ESPECIALES LUXURY *LA SOLICITUD POR LA LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
00155D014009
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE
DESSERTS
NECESIDAD DEL SERVICIO 2023, DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA,
*LA CONSTANCIA DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y AMBIENTACIÓN PARA EL
RECEPCIÓN FESTIVAL CULTURAL NAVIDEÑO, SUSCRITO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES
DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA ENTREGA
DEL SERVICIO POR EL EVENTO DEL FESTIVAL
NAVIDEÑO, CON FIRMA DE RECIBIDO DE LA SÍNDICA
MUNICIPAL
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