Page 65 - San Pedro Ixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-10
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A. NÚMERO DE CUENTA: 119770194 COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

002694 09/11/2023 116,580.00 000774 09/11/2023 116,580.00 09/11/2023 TRANSFERENCIA 116,580.00 30/12/2023 CORPORATIVO DE 1 LOGÍSTICA, MONTADO DE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 116,580.00 0.00
BANCARIA B5B688A4-A743- MÓDULOS, ILUMINACIÓN, SONIDO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2023,
116,580.00 Y AMBIENTACIÓN POR EVENTO DE DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA,
REFERENCIA NÚMERO EVENTOS ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES
0000215665 014 11EE-BDC4- SAN PEDRO IXTLAHUACA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2023,
DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA,
00014610655098200 ESPECIALES LUXURY SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
698 00155D012007 1. NO PRESENTÓ LA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE MAYO DE
DESSERTS DOCUMENTACIÓN
2023, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL
RELATIVA A:
PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA MENOR,
*EL PROCEDIMIENTO DE
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES
116,580.00 CONTRATACIÓN
LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
*LA SOLICITUD POR LA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE MAYO DE 2023,
NECESIDAD DEL SERVICIO
DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA,
*LA CONSTANCIA DE
MONTADO DE MÓDULOS, ILUMINACIÓN, SONIDO Y
RECEPCIÓN
AMBIENTACIÓN PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA,
SUSCRITO POR LA SÍNDICA MUNICIPAL
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES
DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023 DE LA ENTREGA DEL
SERVICIO POR EL EVENTO DE LA FIESTA ANUAL, CON
FIRMA DE RECIBIDO DE LA SÍNDICA MUNICIPAL

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