Page 67 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-10
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A. NÚMERO DE CUENTA: 119770194 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE
261,399.12 2023, DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA
000845 26/12/2023 PRESUPUESTARIA, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
22,948.88
ADQUISICIONES
3,100.00
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE
2023, DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA,
1. NO PRESENTÓ LA SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE
TRANSFERENCIA CORPORATIVO DE 1 LOGÍSTICA, MONTADO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE LA
BANCARIA AC10E89D-A6B3-
TARIMA, MONTADO DE MÓDULOS, RELATIVA A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ POR EL
287,448.00 26/12/2023 CLAVE DE RASTREO: EVENTOS
002999 26/12/2023 002601002312270000 287,448.00 29/12/2023 11EE-825D- 287,448.00 ILUMINACIÓN, SONIDO Y 287,448.00 *EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA MENOR, 287,448.00 0.00
385
ESPECIALES LUXURY AMBIENTACIÓN POR EVENTO DE CONTRATACIÓN SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES
00155D014009
PRIMER INFORME DE GOBIERNO LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
DESSERTS
*LA SOLICITUD POR LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE
NECESIDAD DEL SERVICIO 2023, DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA,
MONTADO DE TARIMA, MONTADO DE MÓDULOS,
ILUMINACIÓN, SONIDO Y AMBIENTACIÓN PARA EL
PRIMER INFORME DE GOBIERNO, SUSCRITO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
QUE NO LE FUE REQUERIDA: CONSTANCIA DE
ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES
TOTAL $1,065,074.70 $1,065,074.70 $1,065,074.70 $1,064,984.70 $1,065,074.70 $640,937.12 $424,137.58
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
__________________________________________ _______________________________________
______________________________________ ______________________________________ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZALEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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