Page 58 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-09
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO RAMO 47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO, S.A. COMPROBANTE
NÚMERO DE CUENTA: 120404675
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 AT-2-23 ESTRATEGIA
PARA IMPULSAR EL EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ACCESO DE LAS MUJERES *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 CON
A LA EDUCACIÓN Y 1. NO PRESENTÓ FIRMAS
EMPODERAMIENTO DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
ECONÓMICO. A63-23 JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE
GRUPO DE PREPARACIÓN GASTO RELATIVA A: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-2-23 PARA IMPULSAR EL ACCESO
PARA CERTIFICAR LA *EL PROCEDIMIENTO DE DE LAS MUJERES A LA EDUCACIÓN Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, SUSCRITO POR LA DIRECTORA
SPEI ENVIADO B76BC58E-BFE1- KARLA EDUCACIÓN PRIMARIA Y/O CONTRATACIÓN DE LA INSTANCIA DE LA MUJER *LA EVIDENCIA DE LOS
10,234.48 30/09/2023 4943-80FD- MARTINEZ TRABAJOS REALIZADOS
003054 29/12/2023 10,234.48 000856 31/12/2023 10,234.48 09/10/2023 BANCOPPEL JIMENEZ 10,234.48 SECUNDARIA DEL *LA SOLICITUD POR LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 10,234.48
REF. 0000279731 137 2740945EA2CC 10,234.48 REFERENTE A LOS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO ENTREGABLES
NECESIDAD DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, EN EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN
00137610102342952475 IXTLAHUACA *LA AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-2-23, SUSCRITO POR EL
CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE PRESIDENTE MUNICIPAL
DE JULIO 2023 EN EL *LA EVIDENCIA DE LOS LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
MARCO DEL PROGRAMA TRABAJOS REALIZADOS *CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO; SIN EMBARGO,
PARA EL ADELANTO REFERENTE A LOS NO CORRESPONDE A LOS ENTREGABLES DEL CURSO IMPARTIDO
BIENESTAR E IGUALDAD DE ENTREGABLES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: COPIAS DE
LAS MUJERES EN LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
MODALIDAD II DEL (CLC), COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO
EJERCICIO 2023
1 AT-2-23 ESTRATEGIA
PARA IMPULSAR EL EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ACCESO DE LAS MUJERES *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023 CON
A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 1. NO PRESENTÓ FIRMAS
EL EMPODERAMIENTO DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO
ECONÓMICO. A63-23 JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE
GRUPO DE PREPARACIÓN GASTO RELATIVA A: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-2-23 PARA IMPULSAR EL ACCESO
PARA CERTIFICAR LA *LA SOLICITUD POR LA DE LAS MUJERES A LA EDUCACIÓN Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, SUSCRITO POR LA DIRECTORA
SPEI ENVIADO 54D08934-E7DA- KARLA EDUCACIÓN PRIMARIA Y/O NECESIDAD DEL SERVICIO DE LA INSTANCIA DE LA MUJER *LA EVIDENCIA DE LOS
10,234.48 30/09/2023 4823-8591- MARTINEZ TRABAJOS REALIZADOS
003055 29/12/2023 10,234.48 000858 31/12/2023 10,234.48 09/10/2023 BANCOPPEL JIMENEZ 10,234.48 SECUNDARIA DEL *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 10,234.48
REF. 0000283485 137 624D60B6FC7F 10,234.48 REFERENTE A LOS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, EN EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN ENTREGABLES
00137610102342952475 IXTLAHUACA *EL PROCEDIMIENTO DE DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO AT-2-23, SUSCRITO POR EL
CORRESPONDIENTE AL MES CONTRATACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL
DE SEPTIEMBRE 2023 EN EL *LA EVIDENCIA DE LOS LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
MARCO DEL PROGRAMA TRABAJOS REALIZADOS *CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO; SIN EMBARGO,
PARA EL ADELANTO REFERENTE A LOS NO CORRESPONDE A LOS ENTREGABLES DEL CURSO IMPARTIDO
BIENESTAR E IGUALDAD DE ENTREGABLES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: COPIAS DE
LAS MUJERES EN LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
MODALIDAD II DEL (CLC), COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO
EJERCICIO 2023
3/6
