Page 62 - San Pedro Ixtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-10
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/076/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A. NÚMERO DE CUENTA: 119770194 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1 REFRIGERADOR MABE 19 PIES, 1 EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023,
REFRIGERADOR LG FRECH DOOR DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADQUISICIONES
LINEAR INVERTER 25 PIES PLATINO, 1 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023,
DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA AUTORIZADA,
LICUADORA SUPER CHEF 3 SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*INVESTIGACIÓN DE MERCADO, DE FECHA 20 DE
VELOCIDADES, 1 LICUADOR SERIE ABRIL DE 2023
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023,
PROFECIONAL, 1 LICUADORA DEL ENVÍO DE LAS COTIZACIONES DE LOS
PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE REGALOS, PARA
105,961.00 DURAPRO, 1 TOSTADOR ACERO CONVOCAR A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
000282 12/05/2023 ADQUISICIONES PARA DETERMINAR LA PROPUESTA
INOXIDABLE, 1 HORNO TOSTADOR GANADORA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN
22,300.20 1. NO PRESENTÓ LA
ROSTICERO KOBLENZ, 1 RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
DOCUMENTACIÓN
SANDWICHERA PANINO TOSTARE, 1 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ABASTECEDORA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PANINI OSTER RECUBRIMIENTO COMERCIAL DE ARTÍCULOS, BIENES Y SERVICIOS
RELATIVA A:
ANTHIADERENTE, 1 PARRILLA DE MENDOZA, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, CARECE
*EL PROCEDIMIENTO DE
GAS MABE, 1 PARRILLA DE GAS DE FIRMA
128,261.20 CONTRATACIÓN
KOBLENZ 90CM VIDRIO NEGRO, 1 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA
*LA REQUISICIÓN POR LA
PARRILLA DE INDUCCION Y DISTRIBUIDORA YEZPY, DE FECHA 27 DE ABRIL DE
COMPRA DE LOS
TRANSFERENCIA ABASTECEDORA MAGNETICA 5 ZONAS, 1 2023, CARECE DE FIRMA
BANCARIA PRODUCTOS.
653A926F-5AAA- COMERCIAL DE VENTILADOR DE PISO 12 PULGADAS *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PROVEEORA *EL PROCEDIMIENTO DE
CLAVE DE RASTREO: *LA CONSTANCIA DE 128,261.20
000952 12/05/2023 128,261.20 12/05/2023 00260100230512000 128,261.20 29/05/2023 4C0E-BD5E- ARTÍCULOS, BIENES Y 128,261.20 METAL, 1 VENTILADOR DE PISO 12 COMERCIAL HELMES S.A. DE C.V., DE FECHA 28 DE 0.00
RECEPCIÓN CONTRATACIÓN
0197643 FA68E8C7BB80 SERVICIOS PULGADAS PLASTICO, 1 ABRIL DE 2023, CARECE DE FIRMA
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN
MENDOZA CIRCULADOR DE AIRE DE 18 PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
PULGADAS 3 VELOCIDADES, 1 LA REQUISICIÓN POR LA COMPRA DE LOS
PRODUCTOS
VAPORERA VASCONIA DE 34 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023,
DE SOLICITUD DE COMPRA DE REGALOS PARA EL DÍA
PULGADAS DE ALUMINIO CON DE LAS MADRES, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL
TAPA DE ALUMINIO, 1 VAPORERA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES
VASCONIA DE 45 PULGADAS DE DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 DE LA ENTREGA DE
REGALOS POR EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES,
ALUMINIO CON TAPA DE ALUMINIO, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
1 VAPORERA VASCONIA DE 22
PULGADAS DE ALUMINIO CON
TAPA DE VIDRIO, 1 VAPORERA
VASCONIA DE 28 PULGADAS DE
ALUMINIO CON TAPA DE VIDRIO, 1
LAVADORA SAMGSUM CARGA
SUPERIOR A 20 KG, 1 LAVADORA
SAMGSUM CARGA SUPERIOR 24KG
BLANCA
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