Page 43 - San Pedro Jicayan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-SOL-10
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

21/02/2023 MEJIA LOPEZ JUAN 3,000.00 APOYO TEJORONES DE XINIÑUU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
S/N
(CFDI)
CECILIO
ORTEGA GARCIA *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
S/N
21/02/2023 4,000.00 APOYO TEJORONES DE XINIÑUU INTERNET
ATENOGENES
MERINO GARCIA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA AYUDA,
S/N
APOYO TEJORONES BARRIO 1.NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FIRMADO POR EL SOLICITANTE Y LA
ANTONIO 7,000.00
21/02/2023 SANTIAGO LOPEZ AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
S/N GRANDE
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A:
SEBASTIAN AYUDA
GONZALES DAMIAN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
S/N *ACTA DE CABILDO DE FECHA 19 DE FEBRERO DE
21/02/2023 5,000.00 APOYO MASCARITA DE ITINDUA INTERNET (CFDI)
SEVERIANO 2023, MEDIANTE EL CUAL APRUEBAN EL APOYO
JIMENEZ GARCIA JOSE 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
S/N ECONOMICO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ALFREDO APOYO MASCARITA DE *OFICIO DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN
21/02/2023 S/N LOPEZ NICOLAS TOMAS 10,000.00
000291 21/02/2023 64,000.00 000091 21/02/2023 64,000.00 64,000.00 21/02/2023 YUTAYUMA 64,000.00 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA AYUDA, 64,000.00
S/N GARCIA MEJIA LUIS PARA EL APOYO ECONOMICO, SUSCRITOR POR EL
FIRMADO POR EL SOLICITANTE
LOPEZ MERINO PEDRO REPRESENTANTE CULTURAL, DE FECHA 21 DE
S/N *AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
APOYO MASCARITA BARRIO FEBERO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
LUIZ 5,000.00
AYUDA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DEL APOYO A CADA
GRANDE

*EVIDENCIA DE LA ENTREGA DEL APOYO A UNO DE LOS BENEFICIARIOS

21/02/2023 10,000.00 APOYO MASCARITA DE SAUYUTE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS *REPORTES FOTOGRÁFICOS

2. REALIZO PAGOS EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO.

10,000.00 APOYO MASCARITA DE XUÑUU *OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA

21/02/2023 25 DE JULIO DEL 2024, CON ASUNTO

ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN NO CUENTA

CON SERVICIOS BANCARIOS

21/02/2023 10,000.00 APOYO MASCARITA
$64,000.00
TOTAL $64,000.00 $64,000.00 $64,000.00 $64,000.00 $64,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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