Page 40 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-06-SOL-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3231 ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
001901 30/06/2023 13,000.00 000593 30/06/2023 13,000.00 13,000.00 17/07/2023 3412C775-29E2-40B1- SERVICIOS TÉCNICOS Y 1 RENTA DE EQUIPO DE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y LA 13,000.00
98A7-D0FDD84B2DCF PROFESIONALES ABARCA 13,000.00 AUDIO POR EVENTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE *OFICIO DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO $53,000.00
CULTURAL 13,000.00 ARRENDAMIENTO CONTRATADO, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, FIRMADO Y $73,100.00
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SELLADO
* EVIDENCIA PRESENTADA ES INSUFICIENTE EVIDENCIA PRESENTADA ES INSUFICIENTE
2. REALIZÓ PAGOS EN EFECTIVO *REPORTES FOTOGRÁFICOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO.
*OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE JULIO DEL
2024, CON ASUNTO ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN NO
CUENTA CON SERVICIOS BANCARIOS
SUBTOTAL $53,000.00 $53,000.00 $53,000.00 $53,000.00 $53,000.00
$73,100.00 $73,100.00
TOTAL $73,100.00 $73,100.00 $73,100.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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