Page 41 - San Pedro Jicayan
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-07-SOL-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA LA
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN DE SERVICIO, DE FECHA 30 DE JUNIO
SERVICIOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
TÉCNICOS Y
6BED543A-34DD- PROFESIONALES 1.0 SERVICIOS RENTA DE MOBILIARIO Y LONA PARA *SOLICITUD PARA PARA EL SERVICIO DE EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO
499A-AF5A- EVENTO CULTURAL
001904 30/06/2023 42,600.00 000594 30/06/2023 42,600.00 42,600.00 17/07/2023 03867B2D8E7B ABARCA 42,600.00 42,600.00 ARRENDAMIENTO *REPORTES FOTOGRÁFICOS 42,600.00 0.00
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO.
*EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO *OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE
2. REALIZO PAGOS EN EFECTIVO JULIO DEL 2024, CON ASUNTO ACLARACIÓN QUE EN LA
POBLACIÓN NO CUENTA CON SERVICIOS BANCARIOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS Y CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
SUBTOTAL $42,600.00 $42,600.00 $42,600.00 $42,600.00 $42,600.00 $42,600.00 $0.00
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