Page 42 - San Pedro Jicayan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-07-SOL-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

1 SERVICIO RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE SAN SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL
PEDRO JICAYAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA,
CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, SERVICIO Y LA AUTORIZACIÓN PARA LA
FONDO III, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN PARA EL EJERCICIO
2023), LA CANTIDAD DE $ 532,582.23 (QUINIENTOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL
532,582.23
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS •SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023, FIRMADO Y
PESOS 23/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO,
8F53FF59-19C4- SERVICIOS RELATIVO A LA CONTRATACION DE SERVICIOS SERVICIO. SELLADO •EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
4DE8-9913- PROFESIONALES GENERALES (SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, 532,582.23
001006 17/04/2023 532,582.23 000329 17/04/2023 532,582.23 29/04/2023 NX, S.A. DE C.V INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS), SEGÚN 532,582.23 •AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL ADICIONALMENTE PRESENTÓ. 0.00
656595FA8C87 CONTRATO No. MSPJ/312/FISMDF/F- RECURSO (ENTREGABLES).
III/IND/CPSP/01/2023 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2023. *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SERVICIO.
PROFESIONALES NO.
•EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
MSPJ/312/FISMDF/F.III/IND/CPSP/01/2023
(ENTREGABLES).
*ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ASESORÍA

TÉCNICA FIRMADA Y SELLADA

*REPORTES FOTOGRÁFICOS

SUBTOTAL $532,582.23 $532,582.23 $0.00 $532,582.23 $532,582.23 $0.00 $532,582.23
$575,182.23 $575,182.23 $42,600.00 $532,582.23
TOTAL $575,182.23 $575,182.23 $42,600.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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