Page 39 - San Pedro Jicayan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN ANEXO DAM-FC-06-SOL-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/077/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3231 ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORíA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES

SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO Y LA

AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONTRATADO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADO Y

EB5F95D7-C68B-4105- SERVICIOS 1 SERVICIO *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SELLADO
20,100.00 19/10/2023 ADMINISTRATIVOS Y
003069 30/09/2023 20,100.00 000955 30/09/2023 20,100.00 PROFESIONALES DEYSER 20,100.00 ARRENDAMIENTO DE 20,100.00 SERVICIO. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO. 20,100.00
8A9F-6DE998403067 $20,100.00
MOBILIARIO. *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE JULIO DEL
40,000.00
SERVICIO. 2024, CON ASUNTO ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN NO

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO. CUENTA CON SERVICIOS BANCARIOS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y

REPORTES FOTOGRÁFICOS

SUBTOTAL $20,100.00 $20,100.00 $20,100.00 $20,100.00 $20,100.00

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS.

000831 31/03/2023 40,000.00 000271 31/03/2023 40,000.00 40,000.00 14/04/2023 591BD710-E518-4B0F- SERVICIOS PROFESIONALES 40,000.00 1 RENTA DE SONIDO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y LA
A9EA-A192ED1DC7F9 NX, S.A. DE C.V JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE *OFICIO DE REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO
40,000.00 ARRENDAMIENTO CONTRATADO, DE FECHA 25 DE MARZO 2023, FIRMADO Y SELLADO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EVIDENCIA PRESENTADA ES INSUFICIENTE
* EVIDENCIA PRESENTADA ES INSUFICIENTE *REPORTES FOTOGRÁFICOS
2. REALIZÓ PAGOS EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO.
*OFICIO NÚMERO: MSPJ/PM/252/2024 DE FECHA 25 DE JULIO DEL
2024, CON ASUNTO ACLARACIÓN QUE EN LA POBLACIÓN NO
CUENTA CON SERVICIOS BANCARIOS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: CONTRATO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, CON EL PROVEEDOR
SERVICIOS PROFESIONALES NX S.A. DE C.V.

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