Page 111 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA FALTANTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A XQUENDA GRUPO FERRETERO AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A PROVEEDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DIMAC
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023
* COTIZACIONES DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA,
XQUENDA GRUPO FERRETERO Y PROVEEDORA DE INSUMOS Y
MATERIALES DIMAC
15 PIEZAS BROCHA DE POLIESTER 5 * ACTA DE APROBACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA
PULGADAS HDX, 15 PIEZAS CHAROLA
PARA PINTURA DE 8 PULGADAS, 15 Y LIMPIEZA, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023
PIEZAS MANERAL PARA RODILLO DE
METAL 23 CM PRO HD, 19 PAQUETES * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
FELPAS DE POLIESTER PARA SUPERFICIES
LISAS DE 9 PULGADAS BYP, 15 PIEZAS 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * CONTRATO DE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y LIMPIEZA, 31
PINTURA ACRILICA PARA INTERIOR Y
67,949.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE MARZO DE 2023
EXTERIOR BEREL KALOS TONE DE 19
LITROS MATE, 10 PIEZAS SELLADOR * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
VINILICA 19L, 5 PIEZAS ESMALTE
ACRILICO COLOR NEGRO 1LT, 1 PIEZA * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE
PINTURA ESMALTE PARA METAL
BANCO SANTANDER 390B6D1D-5692- PROVEEDORA DE ANTICORROSIVO ACEITE 19L, 9 PIEZAS DEBIDAMENTE FIRMADA FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4EE2-857E- INSUMOS Y ESMALTE ACRILICO COLOR AZUL 67,949.00 COMPARATIVO
001378 30/04/2023 67,949.00 000488 30/04/2023 67,949.00 05/04/2023 67,949.00 25/04/2023 MARINO 1LT 67,949.00 * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 0.00
18000245259 A59F16A466E4 MATERIALES DIMAC * ORDEN DE COMPRA
DEBIDAMENTE FIRMADA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
DEBIDAMENTE FIRMADA * OFICIO NÚMERO MSPP/CA/0260/2023 DE FECHA 04 DE ABRIL DE
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DEL MATERIAL
DE LOS PRODUCTOS REQUERIDO, FIRMADO Y SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/272/2023 DE FECHA 05 DE ABRIL
DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL
PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023,
FIRMADA Y SELLADA
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL USO Y DESTINO DE LOS
PRODUCTOS
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000488, PÓLIZAS DE DIARIO
NÚMEROS 001377, 001378 Y 00379 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023,
(CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, SOLICITUD DE MATERIAL, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍA AL ALMACÉN Y SOLICITUD DE PAGO
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