Page 115 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA FALTANTE

9A17A1BD-7F2E-444E- PINTURAS Y 2 PZAS POLY1FORM SOLV
P/POLIURETANO PET 4 LT, 2 PZAS TOP 5
30/06/2023 A589- SOLVENTES COSTA AÑOS SEC RAP FIBRATADO TERRACOT, 1 SOLICITUD DE LOS MATERIALES
PZA COMEX 100 TOTAL ROJO LADRILLO
6F8A30B4852B CHICA SA DE CV 4 LTS, 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL * OFICIO NÚMERO MSPP/SP/S-010/2023 DE FECHA 10 DE ENERO
ROJO CARDENAL 1, 1 PZA VINIMEX
11,221.92 ANTIBACTERIAL AZUL REY 4 LTS, 1 PZA DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MATERIAL DE PINTURA
VINIMEX TOT. ROJIZO V5 1.00Lt, 1 PZA
VINIMEX TOT. DIKENS V3 4.00Lts, 1 PZA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN REQUISICIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
ACQUA 100 TOTAL BRILLANTE BLANCO
4 LTS, 1 PZA ESMALTE 100 CAMPO V4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN DE FECHA 10 DE
4.00Lts, 1 PZA COMEX 100 TOTAL NEGRO
4 LTS. * LA SOLICITUD DE LOS MATERIALES ENERO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA

1 PZA VINIMEX BCO AMANECER V1 * LA REQUISICIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES
1.00LT, 1 PZA VINIMEX POLLITO V2
4.00LTS, 1 PZA VINIMEX TOT. MATE FIRMADA DEBIDAMENTE FIRMADA
ARANDANO V5 1.00LT, 1 PZA VINIMEX
TOT. MATE PASTO V5 4.00LTS, 1 PZA * LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/0584/2023 DE FECHA 27 DE ENERO
PRO 1000 PLUS CREMA V1 1.00LT, 1 PZA
BANCO SANTANDER PRO 1000 PLUS DIKENS V3 4.00LTS, 1 DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DEL
(MÉXICO), S.A. CTA: 5,690.23
002936 30/06/2023 75,873.00 001038 30/06/2023 75,873.00 01/02/2023 75,873.00 PZA VINIMEX ARANDANO V5 1.00LT, 1 75,873.00 FIRMADA MATERIAL, FIRMADO Y SELLADO 75,873.00 0.00
18000245293 PZA VINIMEX ARANDANO V5 4.00LTS, 2
PZA PRO 1000 PLUS BLANCO 1 LTS, 2 * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
PZA PRO 1000 PLUS ARENA MAR V1
4.00LTS, 2 PZA PRO 1000 PLUS CREMA DEBIDAMENTE FIRMADA * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/601/2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO
V1 1.00LT, 2 PZA PRO 1000 PLUS BLANCO
4 LTS. * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN LOS PAGOS AL

DEBIDAMENTE FIRMADA PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO

* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA

DE LOS PRODUCTOS * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023,

1FB9D74E-CE04- PINTURAS Y FIRMADA Y SELLADA
4A96-B2D4- SOLVENTES COSTA
10/04/2023 36D3B3F5301B CHICA SA DE CV EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS

* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL USO Y DESTINO DE LOS

PRODUCTOS

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