Page 106 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

001191 31/03/2023 125,628.00 000421 31/03/2023 273,500.00 27/03/2023 BANCO 273,500.00 31/03/2023 29F10C41-A5D2- MAQUINARIA Y 12 TONELADAS TABIQUE, 10 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 * CUADRO
SANTANDER 4704-A66F- MATERIALES DE TONELADAS CEMENTO, 250 * INVITACIÓN A MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TERRAX S.A. DE COMPARATIVO
(MÉXICO), S.A. CONSTRUCCIÓN KILOGRAMOS CAL, 5 TONELADAS C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE * ORDEN DE COMPRA
608AD4404233 MORTERO, 2 TONELADAS ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 125,628.00
CTA: TERRAX 273,500.00 VARILLA, 1 TONELADA VARILLA * INVITACIÓN A MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA AL * LA CONSTANCIA DE
18000245262 1/2", 2 VIAJES DE ARENA Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN RECEPCIÓN
GRAVA, 100 KILOGRAMOS DIRECTA DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADA
ALAMBRE RECOCIDO, 100 * INVITACIÓN A LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO AL PROCEDIMIENTO
KILOGRAMOS ALAMBRÓN DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 23
DE MARZO DE 2023
* COTIZACIONES DE LEMPAA COMERCIO DE IPACTO, MATERIALES Y SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN AXA Y MAQUINARIA Y MATERIALES DE COSTRUCCIÓN TERRAX S.A.
1. NO PRESENTÓ LA
DE C.V.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
DEL GASTO RELATIVA A:
* ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN 12
125,628.00 * EL PROCEDIMIENTO DE
TONELADAS DE TABIQUE, DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023
CONTRATACIÓN
* CONTRATO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN, 12 TONELADAS DE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TABIQUE, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023
DEBIDAMENTE FIRMADA
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS
PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, SIN FIRMA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000421, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001190, 001191
Y 001192 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
COMPRA DE LOS MATERIALES, AUTORIZACIÓN DE COMPRA, SOLICITUD DE PAGO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS

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