Page 109 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A ALDO MÉNDEZ LÓPEZ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A DANIEL OLIVERA GONZÁLEZ AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
* COTIZACIONES MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V.,
99 PIEZAS TUBO PVC ALDO MÉNDEZ LÓPEZ Y DANIEL OLIVERA GONZÁLEZ
HIDRÁULICO RD-26 CAMPANA
075MM 3" 6.00M, 35 PIEZAS * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
TUBO GALVANIZADO A53 L200
11,698.00 075MM 3" 6.40M HYLSATERNIUM, 11,698.00 1. NO PRESENTÓ LA * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 0.00 11,698.00
4 PIEZAS VÁLVULA COMPUERTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VASTAGO FIJO FO.FO 3, 8 PIEZAS
BRIDA FO.FO. CON ROSCA B/B 3, DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 28 DE
8 PIEZAS EMPAQUE PLOMO
184,980.00 * EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE DE 2023
076MM 3" LA CAZADORA, 32
BANCO PIEZAS TORNILLO C-HEXÁGONAL CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
SANTANDER NEGRO G-2 F1 R.UNC 5/8 X 3, 32
(MÉXICO), S.A. C9A4A2C9-2E4A- MATERIALES Y PIEZAS TUERCA HEXÁGONAL LIV * LA AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS * CUADRO
4601-A44E- SERVICIOS DE 5/8 C-ESTÁNDAR F48 (15.9), 4 COMPARATIVO
005350 31/10/2023 001855 31/10/2023 184,980.00 05/10/2023 CTA: 184,980.00 31/10/2023 CONSTRUCCIÓN PIEZAS VÁLVULA COMPUERTA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL * ORDEN DE COMPRA
18000245259 EEEE468C9266 ROSCABLE 2(51MM) 200 LBS
AXA WOG URREA, 1 SERVICIO COSTO FIRMADA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
DE ENVÍO
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
DEBIDAMENTE FIRMADA * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/968/2023 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DEL MATERIAL REQUERIDO, FIRMADO Y
DEBIDAMENTE FIRMADA SELLADO
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
FINAL DE LOS MATERIALES * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/998/2023 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023, FIRMADA Y
SELLADA
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
173,282.00 173,282.00 * REPORTES FOTOGRÁFICOS DEÑ USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES 0.00 173,282.00
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001855, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 005349,
005350 Y 005351 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y
SOLICITUD DE APOYO DE MATERIAL
TOTAL $600,092.00 $747,964.00 $747,964.00 $747,964.00 $600,092.00 $0.00 $600,092.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
4/4
