Page 110 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA FALTANTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A PROVEEDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DIMAC
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023
* INVITACIÓN A SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCIÓN CEDIMAZA AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023
* INVITACIÓN A XQUENDA GRUPO FERRETERO AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023
* COTIZACIONES DE INSUMOS Y MATERIALES DIMAC, SUMINISTRO
DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CEDIMAZA Y XQUENDA
GRUPO FERRETERO
* ACTA DE APROBACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA
20 CUBETAS PINTURA, 20 PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS, DE FECHA 3 DE MARZO
SELLADOR DE BROCHAS, 20 PIEZAS
MANGOS PARA RODILLOS, 20 PIEZAS 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE 2023
215,500.00
BANCO SANTANDER CC3259B0-BBB1- XQUENDA GRUPO CEPILLOS, 39 PIEZAS ESPATULA, 25 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4E87-8099- FERRETERO, S.A. PIEZA RODILLOS DE FELPA, 30 PIEZAS 215,500.00 COMPARATIVO CON
001033 31/03/2023 215,500.00 000365 31/03/2023 215,500.00 09/03/2023 215,500.00 17/03/2023 THINNER, 30 PIEZAS LIJAS 215,500.00 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * CONTRATO DE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL 0.00
18000245293 DD8CBB7C5768 ANÁLISIS
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS, DE FECHA 06 DE MARZO DE
DE LOS PRODUCTOS 2023
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE
FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL USO Y DESTINO DE LOS
PRODUCTOS
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000365, PÓLIZAS DE DIARIO
NÚMEROS 001034, 001033 Y 001032 DE FECHA 31 DE MARZO DE
2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES
PARA PINTAR, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN,
AUTORIZACIÓN DE COMPRA, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN
DE PAGO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
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