Page 107 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A GRUPO COMERCIANTE ZAZIL DEL VALLE S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A GRUPO ALIGATOR CREATIVIDAD EN COMERCIO S.A. DE C.V AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 22
DE MAYO DE 2023
* COTIZACIONES DE GRUPO COMERCIANTE ZAZIL DEL VALLE S.A. DE C.V., GRUPO
1. NO PRESENTÓ LA ALIGATOR CREATIVIDAD EN COMERCIO S.A. DE C.V Y GRUPO COMERCIANTE ZAZIL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.
DEL GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
* EL PROCEDIMIENTO DE * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE LÁMINAS DE ZINC DE 3.05X0.80M, DE
BANCO LEMPAA CONTRATACIÓN FECHA 25 DE MAYO DE 2023
SANTANDER COMERCIO Y
(MÉXICO), S.A. 7B9D582B-C0E8- SERVICIOS DE 546 PIEZAS LÁMINAS DE ZINC DE * LA AUTORIZACIÓN * CONTRATO POR COMPRA DE LÁMINAS DE ZINC DE 3.05X0.80M, DE FECHA 26 DE * CUADRO
4207-A1C3- IMPACTO S.A. DE 212,766.00 COMPARATIVO CON
002214 31/05/2023 212,766.00 000785 31/05/2023 212,766.00 31/05/2023 CTA: 212,766.00 31/05/2023 212,766.00 CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE MAYO DE 2023 0.00 212,766.00
18000245262 8534E7B6AF36 C.V. 3.05 X .80 CALIBRE 32 ANÁLISIS
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
FIRMADA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO
PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL MANUAL
DEBIDAMENTE FIRMADA
DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
FINAL DE LOS MATERIALES
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/376/2023 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE
EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA, FIRMADO Y SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/393/2023 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000785, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 002213,
002214 Y 002215 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
APOYO DE MATERIAL, SOLICITUD DE COMPRA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
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