Page 112 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA FALTANTE
04/04/2023 BD155637-0B6B- PINTURAS Y 2 PZA COMEX FELPA PREMIER WARREN
479D-90EA- SOLVENTES COSTA 8,143.99 EXT RUGOSA, 3 PZA TOP 5A SEC RAP
CHICA SA DE CV
6AE095F20DF6 FIBRATADO BCO 19 LTS
04/04/2023 F51AD488-6D3D- PINTURAS Y 2,643.00 1 PZA PRO 1000 PLUS BLANCO 19 LTS
4511-8676- SOLVENTES COSTA
CHICA SA DE CV 1 PZA VINIMEX TOT. JABALI V4 4.00LTS, 1 SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS
60813049F08A 5,054.00 PZA VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT
* OFICIO NÚMERO MSPP/TM/136/2023 DE FECHA 16 DE MAYO DE
BLANCO 19
2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA MATERIALES DE LIMPIEZA Y
1 PZA TOP CEMENTO PLASTICO
REFORZADO LT, 1 SOLUCIÓN MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES ÁREAS
3,210.01
FOSFATIZANTE Y DESOX 1 LT., 1 PZA PRO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN DE SERIE
1000 PLUS CREMA V1 19.00 LTS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: TM/170/2023
* LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
BANCO SANTANDER 72C0FDB4-5BEE- PINTURAS Y * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/493/2023 DE FECHA 06 DE JUNIO
(MÉXICO), S.A. CTA: 430E-81B1- SOLVENTES COSTA
002719 30/06/2023 67,004.87 000961 30/06/2023 67,004.87 06/06/2023 67,004.87 19/04/2023 CHICA SA DE CV 67,004.87 DEBIDAMENTE FIRMADA DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DEL 67,004.87 0.00
18000245262 BC18A0BDB71A
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO MATERIAL REQUERIDO, FIRMADO Y SELLADO
DEBIDAMENTE FIRMADA AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/510/2023 DE FECHA 06 DE JUNIO
DEBIDAMENTE FIRMADA DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR,
FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023,
084E08C9-54C8- PINTURAS Y FIRMADA Y SELLADA
4D20-96EB- SOLVENTES COSTA
19/04/2023 CHICA SA DE CV
7F970CF3A799
19/04/2023 81020C8D-3F46- PINTURAS Y 3 PZA SELLADOR 5/1 REFORZADO 19 LTS,
407D-A66B- SOLVENTES COSTA 13,943.99 2 PZA PINTURA TRÁFICO SEC RAP. BS
CHICA SA DE CV
332268AFBB0A AMARILLO 1
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