Page 108 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-08-SOL-09
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 18 DE SEPTEIMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 18 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CEDIMAZA S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* COTIZACIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE
C.V., CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KATANA S.A. DE C.V. Y SUMINISTRO DE
1. NO PRESENTÓ LA MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CEDIMAZA S.A. DE C.V.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
35 PIEZAS TUBO GALVANIZADO DEL GASTO RELATIVA A: * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA
A53 L200 051MM 2" 6.40M
HYLSA TERNIUM, 30 PIEZAS * EL PROCEDIMIENTO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
COPLE LISO GALVANIZADO 2, 5
PIEZAS CODO GALVANIZADO CONTRATACIÓN * CONTRATO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 22 DE
76,718.00 90X2, 5 PIEZAS CODO
BANCO MATERIALES Y GALVANIZADO 40X2, 4 PIEZAS * LA AUTORIZACIÓN SEPTIEMBRE DE 2023
SANTANDER SERVICIOS DE TUERCA UNION GALVANIZADA 2,
(MÉXICO), S.A. CA0C9980-669F- CONSTRUCCIÓN 4 PIEZAS MACHO GALVANIZADO CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL * CUADRO
4D1B-94F2- 2, 250 PIEZAS SP-SERVICIOS DE COMPARATIVO
005341 31/10/2023 76,718.00 001852 31/10/2023 76,718.00 05/10/2023 CTA: 76,718.00 31/10/2023 AXA MANEJO DE MATERIALES 76,718.00 FIRMADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS 0.00 76,718.00 * ORDEN DE COMPRA
18000245259 80B3C2BB908C
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL
DEBIDAMENTE FIRMADA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
DEBIDAMENTE FIRMADA * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/967/2023 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DEL MATERIAL REQUERIDO, FIRMADO Y
FINAL DE LOS MATERIALES SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/997/2023 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023, FIRMADA Y
SELLADA
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001852, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 005340,
005341 Y 005342 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y
SOLICITUD DE APOYO
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