Page 113 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-10
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA FALTANTE

02/05/2023 942EC962-DB73- PINTURAS Y 1 PZA COMEX 100 TOTAL BLANCO 1 LTS, 1
494F-B3C3- SOLVENTES COSTA PZA COMEX BROCHA CLÁSICA 2 PZAS, 1
CHICA SA DE CV PZA COMEX BROCHA CLÁSICA 4 PZAS,
4CC3CAAA70B6 2,377.98 2 PZA MASKING TAPE TUK 110 1 PZA, 2
PZA FLASH COAT ARANDANO V4 1.00LT,
2 PZA THINNER ESTÁNDAR PET 1 LTS, 1
PZA COMEX 100 TOTAL BLANCO 4 LTS

002719 30/06/2023 000961 30/06/2023 06/06/2023 BANCO SANTANDER 02/05/2023 6441CA8D-9A71- PINTURAS Y 1 PZA COMEX BROCHA ULTRA 2 1/2 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
(MÉXICO), S.A. CTA: 491C-B619- SOLVENTES COSTA PZAS, 1 PZA RODILLO CORTO 4 * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000961, PÓLIZAS DE DIARIO
CHICA SA DE CV MANERAL JAULA PZS, 2 PZA ACQUA 100 NÚMEROS 002718, 002719 Y 002720 DE FECHA 30 DE JUNIO DE
18000245262 9A515BBA35EC 1,650.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
TOTAL BRILLANTE BLANCO LT, 1 PZA 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
ACQUA 100 TOTAL BRILLANTE BLANCO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
4 LTS DIGITAL POR INTERNET, INVITACIONES A PINTURAS COMEX SUC.
* LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS O
533926, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
MATERIALES
CEDIMAZA Y MATERIAL Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA AL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
DEBIDAMENTE FIRMADA
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 27 DE MAYO DE 2023 CON
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO
ANEXO DE RELACIÓN DEL MATERIAL, TRES COTIZACIONES, ACTA DE
DEBIDAMENTE FIRMADA
APROBACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SUMINISTROS, NOTIFICACIÓN DEL FALLO, CONTRATO DE COMPRA
DEBIDAMENTE FIRMADA
DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y
REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS, SOLICITUD DE PAGO Y
REPORTES FOTOGRÁFICOS

02/05/2023 A6DC61B2-47F8- PINTURAS Y 1 PZA LIJA DE AGUA N.100 PZA, 10 PZAS
41AF-A909- SOLVENTES COSTA YESO - METAL (26 -1 5/8 ) 100 PZAS, 1
CHICA SA DE CV PZA CINTA FIBRA DE VIDRIO AUTO
5FA5AC5EFEBA ADH.(10CMX, 2 PZA RD+ MIX CLÁSICO (
22 KG. CUBETA) PZA, 7 PZA ÁNGULO DE
7,039.92
AMARRE CAL-26 (2.54X3.05), 6 PZA
CANALETA DE CARGA CAL-22 (1 1/2
(3.81), 13 PZAS CANAL LISTÓN CAL-26
(6.35X3.05), 17 PZAS PANEL DE YESO ST
( 12.7 X1.22 X 2.44

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